金山镇人民政府关于金山镇2021年财政收支预算调整方案的报告

金山镇人民政府关于金山镇2021年财政收支预算调整方案的报告

（2022年9月29日在金山镇第二届人民代表大会第三次会议上）

各位代表：

现将金山镇2021年财政收支预算调整情况报告如下，请予审查，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2021年财政收支预算完成情况

2021年，全镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的财政工作目标，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，全面深化财税体制改革，坚持“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”，积极作为，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚决打好三大攻坚战，切实做好“六稳”任务，全面落实“三保”工作，努力缩短全年财政收支任务差距，确保了全镇经济社会各项事业和谐发展。

（一）财税收入完成情况

2021年，全镇完成一般公共预算收入20314万元，完成市人民政府下达任务数19649万元的103.4%。分征收部门完成情况为：税务部门完成19569万元，财政部门完成745万元。

（二）财政拨款收支完成情况

2021年，我镇财政拨款收支严格按照《禄丰市财政局关于禄丰市金山镇人民政府2021年部门预算的批复》禄财预〔2021〕8号执行。财政工作始终服从服务于全镇经济、社会事业发展大局，财政支出坚持统筹兼顾、压缩一般、确保重点、热点的原则，在保工资、保运转的同时合理安排有限的财政资金保救灾、保民生、保重点、热点及脱贫攻坚等支出。2021年全镇完成财政拨款收入5187.85万元，完成年初预算收入的184.39%，比年初预算数2813.45万元增加2374.40万元；财政拨款支出5249.22万元（含上年结转和结余支出），完成年初预算支出的186.57%，比年初预算数2813.45万元增加2435.77万元。

二、财政拨款收支预算调整事由

2021年的全镇财政拨款收支预算已经镇十三届人大八次会议审议通过。在预算执行过程中，因财政收支发生变化，使之与年初预算出现差异，主要为一是民政优抚对象及义务兵家庭优待金生活补助提高；二是职工正常晋升增资及绩效补发；三是向上级争取财政专项资金3045万元，投入到社会保障、乡村振兴、农村危房改造、农业农村、水利、交通、文化、人居环境提升等各项社会事业发展中等。在本级年初预算上，根据镇人民政府各个时期的中心工作，为按时完成各项工作任务，部分资金的类款项有所调整。

鉴于上述原因，为使2021年财政预算的安排更加切合实际，根据《中华人民共和国新预算法》第六十七条规定，需要对2021年初镇十三届人大八次会议审议通过的镇本级预算进行适当调整。

三、财政拨款收支预算调整方案

2021年年初预算财政拨款收入2813.45万元，现调整为5187.85万元，调增2374.40万元；2021年年初预算财政拨款支出2813.45万元，现调整为5249.22万元，调增2435.77万元。其中：基本支出2553.45万元，现调整为2759.91万元，调增206.46万元；项目支出260万元，现调整为2489.31万元，调增2229.31万元。

（一）一般公共预算财政拨款收支调整情况

一般公共预算财政拨款收入调整情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算2813.45万元，现调整为4687.05万元，调增1873.6万元。按政府收支分类科目调整如下：

1.一般公共服务支出年初预算收入1532.62万元，现调整为1748.27万元，调增215.65万元；

2.科学技术支出年初预算收入0万元，现调整为42.45万元，调增42.45万元；

3.文化体育与传媒支出年初预算收入57.85万元，现调整为59.02万元，调增1.17万元；

4.社会保障与就业支出年初预算收入351.53万元，现调整为1181.76万元，调增830.23万元；

5.卫生健康支出年初预算收入143.65万元，现调整为206.75万元，调增63.10万元；

6.节能环保支出年初预算收入0万元，现调整为44万元，调增44万元；

7.城乡社区支出年初预算收入15.62万元，现调整为7.22万元，调减8.40万元；

8.农林水事务支出年初预算595.82万元，现调整为1,276.15万元，调增680.33万元；

9.住房保障支出年初预算收入116.36万元，现调整为115.43万元，调减0.93万元；

10.灾害防治及应急管理支出年初预算收入0万元，现调整为6.00万元，调增6万元。

一般公共预算财政拨款支出调整情况：全镇一般公共预算财政拨款支出年初预算2813.45万元，现调整为4875.80万元（含上年结转和结余支出），调增2062.35万元。按政府收支分类科目调整如下：

1.一般公共服务支出年初预算1532.62万元，现调整为1748.27万元，调增215.65万元；

2.科学技术支出年初数0万元，现调整为42.45万元，调增42.45万元；

3.文化体育与传媒支出年初预算57.85万元，现调整为59.02万元，调增1.17万元；

4.社会保障与就业支出年初预算351.53万元，现调整为1331.78万元，调增980.25万元；

5.卫生健康支出年初预算143.65万元，现调整为225.04万元，调增81.39万元；

6.节能环保支出年初预算0万元，现调整为44万元，调增44万元；

7.城乡社区支出年初预算15.62万元，现调整为7.22万元，调减8.40万元；

8.农林水支出年初预算595.82万元，现调整为1,276.15万元，调增680.33万元；

9.住房保障支出年初预算116.36万元，现调整为141.87万元，调增25.51万元；

（二）政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算收入调整情况：政府性基金年初预算收入为0万元，现调整为216.27万元，调增216.27万元。按政府收支分类科目调整如下：

1. 城乡社区支出年初收入预算0万元，现调整为35.32万元，调增35.32万元；

2.其他支出年初预算0万元，现调整为180.95万元，调增180.95万元；

政府性基金预算支出调整情况：政府性基金支出年初预算数为0万元，现调整为228.67万元，调增228.67万元（含上年结转和结余支出）。按政府收支分类科目调整如下：

1. 城乡社区支出年初支出预算0万元，现调整为35.32万元，调增35.32万元；

2.其他支出年初预算0万元，现调整为193.35万元，调增193.35万元；

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入调整情况 ：国有资本经营年初预算收入0万元，现调整为3万元，调增3万元；按政府收支分类科目调整如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算收入0万元，现调整为3万元，调增3万元。

国有资本经营预算支出调整情况 ：国有资本经营年初预算支出0万元，现调整为3万元，调增3万元；按政府收支分类科目调整如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算3万元，现调整为3万元，调增3万元。

（四）其他收入预算收支预算调整情况

其他收入预算调整情况：其他收入年初预算收入为0万元，现调整为281.53万元，调增281.53万元；按政府收支分类科目调整如下：

1.一般公共服务支出年初预算0万元，现调整为10万元，调增10万元；

2.社会保障与就业支出年初预算0万元，现调整为246.49万元，调增246.49万元；

3. 城乡社区支出年初预算0万元，现调整为25.04万元，调增25.04万元。

其他收入预算支出调整情况：其他资金支出年初预算为0万元，现调整为141.75万元，调增141.75万元（含上年结转和结余支出）；按政府收支分类科目调整如下：

1.一般公共服务支出年初预算0万元，现调整为1.08万元，调增1.08万元；

2.社会保障与就业支出年初预算0万元，现调整为140.67万元，调增140.67万元；

（五）调整后财政拨款收支平衡情况。上年年末财政拨款结转和结余为326.09万元，本年调整预算收入为5187.85万元，本年调整预算支出为5249.22万元（含上年结转和结余支出），收支预算调整后，收支相抵年终滚存结余264.72万元，资金结余原因为：资金下达较晚，难以在当年形成支出。结余资金具体为：一般公共服务支出结余8.92万元，社会保障与就业支出结余224.76万元，灾害防治及应急管理支出6万元，城乡社区支出结余25.04万元。结余资金结转下年按规定用途继续使用。

以上为2021年财政拨款收支预算调整方案，提请审议。

附表：2021年金山镇财政收支预算调整表