中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在市委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、市党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全市党史工作的阶段性任务和工作重点。承担市级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责禄丰地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写禄丰市地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全市涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全市性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共禄丰市委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强禄丰党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办市委、市人民政府和上级党史部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神及省第十一次党代会、省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会、市第二次党代会精神。修订完善《中国共产党禄丰市委员会党史研究室工作规则》、《中国共产党禄丰市委员会党史研究室公务接待管理实施细则》、《中国共产党禄丰市委员会党史研究室“三重一大”议事规则》等规章制度，建立健全了议事决策、作风建设和监督管理等一批制度。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制落实办法》，深入开展“意识形态工作全面加强年”，压紧压实意识形态责任领导和责任人，贯彻执行意识形态报告制度，定期召开意识形态工作会议专题分析研判，加强对支部和单位微信群的监管，及时清理有关违法违纪书刊，着力净化网络空间。制定了《中国共产党禄丰市委员会党史研究室支部2021年“基层党建持续深化年”工作实施方案》，签订了《党员目标管理责任书》，共签订《党员目标管理责任书》6份、《共产党员承诺书》6份，讲授党课6次，开展党员“双报到双服务双报告”活动18次、“主题党日”活动16次、谈心谈话2次，召开专题组织生活会2次，创建”一支部一特色一品牌”1个。扎实推进全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育工作，深化以案促教、以案促改、以案促建。建立和完善领导班子和干部职工学法用法机制，把学习法律知识作为创建模范机关的重要内容。认真贯彻落实依法治县的决策部署，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，切实加强信访和矛盾纠纷排查化解工作，认真开展好公众安全感满意度调查和“金钟罩”反电信诈骗小程序安装等工作，确保依法治市、平安建设、扫黑除恶、信访维稳、公众安全感满意度调查等工作与单位重点工作同部署、同检查、同考核。坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神和党中央、省州市委防控部署。2021年，报请市委挂牌命名了第一批“禄丰市党史党性教育基地”10个，按时上报《中共楚雄州委执政纪要（2020）》中共禄丰县委工作综述稿件，编辑印发《中国共产党禄丰历史简明读本》，2021年6月18日在市委党校建成中共禄丰历史成就展厅并向公众开放，始终把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为最大的政治任务来抓，紧盯“两不愁、三保障”认真抓好中央和省州市巡视巡察、成效考核、扶贫领域审计和督查反馈问题的整改工作，组织党员干部全面开展人居环境整治提升和爱国卫生“7个专项行动”，以禄丰城市网格区域综合治理、志愿者服务活动、党员“双报到双服务双报告“等方式，助力国家卫生城市创建工作。全年，共参与西门社区爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生城市、人居环境整治提升、城市区域网格化治理等各类“志愿者服务活动”50次210人次，开展党员“双报到双服务双报告”20次76人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党禄丰市委员会党史研究室。

内设机构2个，分别是办公室、征集研究股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度收入合计899654.41元。其中：财政拨款收入899654.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了106477.74元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费，公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度支出合计899654.41元。其中：基本支出856694.41元，占总支出的95.22％；项目支出42960元，占总支出的4.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了106477.74元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费，公用经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出856694.41元。与上年对比增加203517.74元，主要原因分析增加工作人员，相应的人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765163.7元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91530.71元，占基本支出的10.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42960元。与上年对比减少97040元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：执政纪要出版办公费30000元，禄丰革命历史纪念碑修缮12960元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出856694.41元,占本年支出合计的95.22%。与上年对比增加143517.74元,主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出638418.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于单位基本支出；

2.社会保障和就业支出96865.95元，占一般公共预算财政拨款总支出11.31%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出。

3.卫生健康支出65176.84元，占一般公共预算财政拨款总支出7.61%。主要用于单位医疗保障支出。

4.住房保障支出56233元，占一般公共预算财政拨款总支出6.56%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为1212元，完成预算的30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1212元，完成预算的30.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行厉行节约，压缩经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2788元，下降69.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相同；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相同；公务接待费支出决算减少2788元，下降69.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行厉行节约，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1212元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1212元。其中：

国内接待费支出1212元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史研究室日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2021年度机关运行经费支出91530.71元，与上年对比减少3966.29元，主要原因分析：厉行节约，缩减行政运行费。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费5392.39元，邮电费1113元，差旅费12109元，工会经费3310.32元，公务接待费1212元，劳务费19200元，其他交通费（含车改补贴）49194元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党史研究室资产总额89019.22元，其中，流动资产2599.22元，固定资产86420元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38660.78元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	89019.22	2599.22	86420	0		0		0		86420	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31300元，其中：政府采购货物支出31300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

监督索引号53233100128301111