禄丰市2021年9月财政预算执行分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成65,092万元，为年初预算95,820万元的67.9%，同比增长27%，增收13,833万元。分部门完成情况：税务部门完成50,998万元，为年初预算72,765万元的70.1%，同比增长25.7%，增收10,419万元；财政部门完成14,094万元，为年初预算23,055万元的61.1%，同比增长32%，增收3,414万元。分类别完成情况：税收收入完成49,433万元，同比增长26%，增收10,216万元，占比为75.9%；非税收入（含地税征收的教育费附加1,565万元）完成15,659万元，同比增长30%，增收3,617万元，占比为24.1%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成20,989万元，为年初预算68,000万元的30.9%，同比下降12.1%，减收2,893万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成88万元，为年初预算80万元的110%，上年无此类收入。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成274,516万元，为年初预算330,930万元的83%，同比增长20.2%，增支46,126万元。其中：完成三保支出143,486万元（保工资支出87,269万、保运转支出7,453万元，保基本民生支出48,764万元）。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成68,406万元（含专项债券资金59,900万元列入支出），为年初预算51,461万元的132.9%，同比下降43.2%，减支51,948万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出完成662万元，为年初预算693万元的95.5%。