禄丰市妇幼保健院2024年预算公开

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禄丰市妇幼保健院2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市妇幼保健院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2.切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3.围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡控制、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等孕产保健服务。

6.开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等工作。

7.开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查、中（彝）医妇幼保健等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括:院办公室、行风办、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、医院感染管理科、后勤科、儿童保健部、妇产及计划生育技术保健部、中彝医妇幼康复中心、药剂科、功能科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1.坚持党的领导，把牢政治原则，夯实党的建设，发挥引领作用。

2.完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务。

3.继续巩固云南省二级妇幼保健机构能力达标创建成果，提升医院总体服务能力，抓实妇幼公共卫生管理服务。

4.在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好妇幼群体保健工作，满足不同层次人群的个性化保健需求。

5.开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、医学遗传咨询和出生缺陷监测、预防先天性、遗传代谢性疾病等的工作。

6.加强孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

7.对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理:一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合疾病预防控制部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

8.充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高全市人民妇幼卫生知识水平。

9.认真落实“两癌”筛查惠民政策，完成“两癌”筛查任务。

10.持续推进爱国卫生运动，积极开展国家卫生城市创建活动。

11.按要求开展财务预算、决算，并对其在网站上进行公开，对单位整体支出和项目支出开展绩效自评，落实好预算绩效管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制51人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中:财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中:离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中:公务用车保有量2辆，特种专业技术用车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入2281.40万元，其中:一般公共预算938.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1343.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.47万元，主要原因分析:2024年单位计划开展住院业务，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入938.24万元，其中:本年收入938.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.05万元，主要原因分析:一是2024年退休人员职业年金纪实缴费减少；二是2023年先后有4人在编在职职工退休，2024年人员经费、公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出2281.40万元。财政拨款安排支出938.24万元，其中：基本支出938.24万元，与上年对比减少38.05万元，主要原因分析:一是2024年退休人员职业年金纪实缴费减少；二是2023年先后有4人在编在职职工退休，2024年人员经费、公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化的原因是:本年及上年项目支出均为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中:2080502事业单位离退休81.99万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.38万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.52万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.15万元，主要用于遗属人员生活补助；2100403妇幼保健机构615.55万元，主要用于市妇幼保健院正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险），商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助（包含结扎手术后身体不适人员生活补助）；2101102事业单位医疗33.6万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助29.47万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金59.29万元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出938.24万元，其中：30101基本工资243.36万元；30102津贴补贴24.02万元；30107绩效工资307.56万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费95.38万元；30109职业年金缴费20.52万元；30110职工基本医疗保险缴费33.60万元；30111公务员医疗补助缴费29.47万元；30112其他社会保障缴费8.21万元；30113住房公积金59.29万元；30201办公费3.00万元；30205水费3.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费3.00万元；30211差旅费4.00万元；30213维修（护）费1.00万元；30217公务接待费2.00万元；30228工会经费9.70万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30302退休费81.99万元；30305生活补助2.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市妇幼保健院没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市妇幼保健院没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市妇幼保健院没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.51万元，其中:政府采购货物预算2.51万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

禄丰市妇幼保健院2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待330人次。与上年相比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为2.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中:公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妇幼保健院2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市妇幼保健院单位资产总额4795.37万元，其中，流动资产1064.09万元，固定资产525.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3119.83万元，无形资产85.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加319.74万元，其中固定资产增加163.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值48.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

                                           禄丰市妇幼保健院

                                            2024年2月2日

监督索引号53233100336100300111