禄丰市卫生健康局2024年预算公开

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禄丰市卫生健康局2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市卫生健康局2024年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

15.管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11内设机构，包括：党工委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、综合监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中（彝）医科教健康产业发展股。

   所属单位20个，分别是：

1．公共卫生机构

（1）市妇幼保健院；

（2）市疾病预防控制中心；

（3）市卫生健康局卫生监督所。

2．市级公立医院

（1）市人民医院；

（2）市第二人民医院；

（3）市中医医院。

3．14个乡镇卫生院：仁兴镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、和平镇卫生院、土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、中村乡卫生院、金山镇卫生院、彩云镇中心卫生院、一平浪镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实爱国卫生“7个专项行动”，巩固国家卫生县和健康县城建设成果，稳步推进健康禄丰行动的各项指标任务有效完成，不断改善城乡居民居住环境，提升全市居民健康素养水平和居民人均期望寿命。

2.持续深化医药卫生体制改革。促进医保、医疗、医药协同发展和治理能力现代化，促进医共体建设，逐步将民营医院纳入紧密型医共体建设，科学规划医共体内市级公立医院“突出专科、综合发展”和乡镇卫生院“一院一品”特色专科的定位发展规划，形成医疗机构差异化发展格局；继续推进以按疾病诊断相关分组（DRGS）付费，将改革扩大到符合条件开展的民营医疗机构和一级医疗机构；认真落实分级诊疗制度，合理调整不同级别、不同类别医疗机构间医保报销比例，降低越级就诊、越级转诊报销比例。

3.强化医疗服务体系建设加大省级临床重点专科建设力度，充分发挥“五大中心”牵引作用，推进肿瘤防治、慢性病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护临床服务的新“五大中心”建设。持续开展基层帮扶、带教工作，接受乡、村两级专业技术人员到市级医疗机构进修，积极探索市级医疗机构托管乡镇卫生院模式，促进基层医疗服务质量提升。

4.健全完善疾控体系和公共卫生服务水平。强化疾控机构在突发公共卫生事件处置中的统筹、协调、谋划和管理职能；完善优化传染病监测管理体系，控制传染病发病率，巩固艾滋病“3个90%”成果。严格执行孕产妇首诊负责制度，做好孕产妇健康管理、高危识别与筛查，提高孕产妇及儿童医疗保健质量，规范医疗行为，提高孕产妇、儿童救治能力，严格控制孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。

5.巩固提升“一老一小”工作成果。继续探索老龄群体医养结合工作，推进市中医医院医疗养老中心三期项目建设工程，认真实施老年健康与医养结合基本公共卫生服务项目，年内老年健康与医养结合服务率不低于60%，65岁及以上老年人健康服务率不低于50%。

6.加快推进重点项目建设。2024年认真抓好禄丰市人民医院综合住院楼建设项目、禄丰市人民医院新建门诊楼建设项目、禄丰市第二人民医院搬迁新建项目建设，禄丰市中医医院搬迁建设4个重点项目建设，加快推动禄丰市卫健系统乡镇卫生院及基层村卫生室整体服务能力提升，加强各部门协调沟通力度，积极争取各级补助资金支持，全力推进项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位17个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位19个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1102人，其中：行政编制28人，工勤人员编制37人，事业编制1037人。在职实有1078人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助942人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员512人，其中：离休0人，退休512人。

车辆编制48辆，实有车辆47辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入63205.44万元，其中：一般公共预算11101.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入52103.55万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1612.29万元，增长2.62%，主要原因是各医疗单位医疗收入的增长、市财政对市级公立医院增加了人员经费补助及增人增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11101.89万元，其中:本年收入11101.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11101.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加801.65万元，增长7.78%，主要原因是市财政对市级公立医院增加了人员经费补助及增人增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出63205.44万元。财政拨款安排支出11101.89万元，其中：基本支出11101.89万元，与上年对比增加801.65万元，增长7.78%，主要原因是市财政对市级公立医院增加了人员经费补助及增人增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080501行政单位离退休69.87万元，主要用于局机关离退休人员生活补助；2080502事业单位离退休1041.82万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1852.39万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出555.24万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤6.01万元，主要用于遗属生活困难人员补助；2100101行政运行415万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；2100201综合医院892.00万元，主要用于市级综合医院在职在编职工基本工资；2100202中医（民族）医院312.00万元，主要用于市级中医医院在职在编职工基本工资；2100302乡镇卫生院4225.00万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴和乡村医生生活补助；2100401疾病预防控制机构574.56万元，主要用于市疾病预防控制中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2100402卫生监督机构91.03万元，主要用于市卫生监督所正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；2100403妇幼保健机构615.56万元，主要用于市妇幼保健院正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2101101行政单位医疗15.13万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗72.38万元，主要用于下属全额预算事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助184.71万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出16.85万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金162.34万元，主要用于全额预算单位在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出11101.89万元，其中：主要用于30101基本工资3352.09万元；30102津贴补贴615.36万元；30103奖金75.03万元；30107绩效工资2872.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1852.39万元；30109职业年金缴费555.24万元；30110职工基本医疗保险缴费87.50万元；30111公务员医疗补助缴费184.71万元；30112其他社会保障缴费30.90万元；30113住房公积金162.35万元；30201办公费12.30万元；30205水费6.03万元；30206电费7.23万元；30207邮电费8.52万元；30211差旅费11.20万元；30213维修（护）费2.50万元；30217公务接待费6.60万元；30226劳务费0.02万元；30228工会经费25.34万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用24.49万元；30302退休费1111.69万元；30305生活补助85.76万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定标准测算补助事项

2024年度禄丰市卫生健康局无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目133项，政府采购预算总额5128.81万元，其中：政府采购货物预算4299.76万元、政府采购服务预算829.05万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.60万元，较上年减少0.75万元，下降3.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局2024年公务接待费预算为6.60万元，较上年减少0.75万元，下降10.20%，国内公务接待批次为160次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。与上年对比无变化主要是因2023年、2024年我单位公务用车购置及运行维护费均为12万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目2024年绩效目标

年度目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。4.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平。5.逐步扩大农村妇女“两癌”检查范围和覆盖人数，为贫困地区6-24月龄婴幼发放营养包，改善贫困地区儿童营养和健康状况。6.开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。7.推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。

目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；目标2：7岁以下儿童健康管理率≥90%；目标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；目标4：孕产妇系统管理率≥90%；目标5：3岁以下儿童系统管理率≥85%；目标6：老年人中医药健康管理率≥74%；目标7：肺结核患者管理率≥90%；目标8：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；目标9：儿童中医药健康管理率≥80%；目标10：居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%；目标11：高血压患者基层规范管理服务率≥64%；目标12：2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥64%；目标13：65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥64%；目标14：服务对象满意度≥80%。

（二）计划生育家庭奖励与扶助项目2024年绩效目标

年度目标：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产,保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

目标1：独生子女伤残家庭人数122人；目标2：扶助独生子女死亡家庭人数335人；目标3：扶助计划生育手术并发症人数13人；目标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2926人；目标5：申报审核时限达标率达100%；目标6：符合条件申报对象覆盖率达100%；目标7：资金发放到位率达100%；目标8：独生子女伤残家庭扶助金发放标准为子女伤残5520元/人/年；目标9：独生子女死亡家庭扶助金发放标准为子女死亡7080元/人/年；目标10：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准分别为一级6240元/人/年、二级4680元/人/年、三级3120元/人/年；目标11：城乡居民基本医疗保险个人参保费资助标准180元/人/年，特殊家庭全额补助；目标12：城乡部分独生子女全程教育奖学金补助标准，小学160元/人/年、初中260元/人/年、高中1000元/人/年、大专1200元/人/年、大学2000元/人/年；目标13：失独家庭一次性抚慰金补助标准，5000元/户、半边户2500元/户；目标14：家庭发展能力逐步提高；目标15：社会稳定水平逐步提高；目标16：奖励扶助对象满意度达86%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2024年部门机关运行经费安排415万元，与上年对比减少29.64万元，主要原因是：局机关在职人员减少。

禄丰市卫生健康局下属市疾病预防控制中心、市妇幼保健院为一类事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排65.40万元，与上年对比减少1.08万元，主要原因是：在职职工人数减少，市财政配比公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市卫生健康局资产总额107797.89万元，其中，流动资产59324.70万元，固定资产19334.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28767.49万元，无形资产333.20万元，其他资产37.70万元。与上年相比，本年资产总额增加16626.87万元，其中固定资产减少1318.97万元。处置房屋建筑物1183.20平方米，账面原值31.50万元；处置车辆2辆，账面原值31.50万元；报废报损资产191项，账面原值347.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　禄丰市卫生健康局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年2月5日  

                                                                            

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