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禄丰市机关事务服务中心2024年预算公开目录
第一部分禄丰市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市机关事务服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
禄丰市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责按照中央、省、州、市关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好公务接待工作；
（2）负责市委市政府机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机关行政事务的综合服务管理工作；
（3）协助办会单位做好在市公务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作；
（4）负责市公务用车综合保障平台的运行管理和服务工作。
（5）负责三定方案之外，根据市委、市政府的安排，2019年9月新增了公务接待监督管理工作，2020年1月新增公务用车监督管理、办公用房监督管理两项工作。
（二）机构设置情况
禄丰市机关事务服务中心共设置6个内设科室，包括：分别是办公室、公务接待科、保卫科、会务保障科、公务用车管理科、资产管理科6个科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓党建、强基础，夯实党组织建设基础。认真履行党建工作第一责任人责任，强化党组织的旗帜作用，增强党建主体责任意识。一是加强组织建设。为切实加强对党建工作的领导，年初，及时调整充实了中心党组党建工作领导小组，健全完善党内制度，提高党内生活质量，认真落实“三会一课”制度，进一步提高党组织的凝聚力和战斗力。二是严格落实责任制。抓实党建基础，坚持党组统领全局的原则，认真坚持党组理论学习中心组学习、三会一课、主题党日等制度，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼干部集中理论学习，不断提升党员干部的担当意识和机关事务高质量发展水平。组织召开党组理论学习中心组会议。三是扎实落实意识形态工作责任制。抓牢中心党组意识形态工作，定期开展分析研判，牢牢把握思想引领。四是深化理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知行统一。
2.转作风、提效能，筑牢作风建设基石。强化党组抓作风的力度。一是加强组织领导。制发了《禄丰市机关事务服务中心党组2023年度党风廉政建设和反腐败工作计划的通知》，及时调整充实了党风廉政建设责任制工作领导小组，加强对党风廉政建设责任制工作的领导。二是强化作风建设。加强安排部署力度分析研究工作落实情况。督促班子成员认真履行“一岗双责”，与分管科室研究党风廉政建设工作2次。三是主体责任落实到位。督促班子成员履行“一岗双责”工作，向市委和市纪委监委报告工作，开展政治生态分析研判。四是严格落实日常警示教育。五是严格执行民主集中制。坚持“三重一大”制度和党组会议、主任办公会议事制度，坚持末位表态制度，严格落实党内法规执行责任，坚持单位重大决策和重大事项公开制度，坚持党务公开制度，六是扎实推进作风革命。深入开展推进作风革命和加强机关效能建设，制定下发《禄丰市机关事务服务中心推进作风革命加强机关效能建设工作方案》《禄丰市机关事务服务中心作风效能督查工作方案》，压实工作作风，严格落实“跑州进省”工作制度，积极到州级部门请示、汇报，协调项目资金帮扶。七是压实基层减负工作责任。严格落实基层减负工作制度，提倡开短会，少开会，有效杜绝以文件落实文件，以会议落实会议，把心思和精力用在谋划工作，推进工作上，通过精减、整合发文，合并会议等方式，将基层减负落到实处。
3.强监督，促规范，监督职能履职到位。公共机构节能工作更加完善。中心始终深入贯彻习近平生态文明思想，秉承绿色、低碳、环保、可持续的理念，牢固树立生态文明的发展定位，狠抓节能工作，及时更换损坏的水管和龙头，切实解决“跑、冒、滴、漏”资源浪费现象，使节能降耗融入日常、抓在经常，为争创节约型模范机关注入新活力。公务用车监督管理更加科学。中心加强对公务用车综合保障平台的管理，先后制发了《禄丰县公务用车保障平台车辆管理制度》《禄丰县公务用车保障平台驾驶员管理制度》《禄丰县公务用车保障平台廉洁自律制度》《禄丰县公务用车保障平台经费管理制度》《禄丰县公务用车保障平台驾驶员值班制度》《禄丰县公务用车保障平台驾驶员考核办法》《禄丰市党政机关事业单位公务出行租赁车辆管理办法（试行）》等各项规章制度，规范公务用车综合保障平台的日常管理。公务接待监督更加规范。中心会同财政、审计部门，对全市部分党政机关国内公务接待进行了专项督查，督查采取自查和抽查相结合的方式，分自检自查和重点抽查两个阶段进行。办公用房管理更加精准。成立了禄丰市办公用房管理工作领导小组，加强对办公用房的管理，按照上级关于办公用房管理的工作安排，做好全市办公用房的数据清理和权属登记工作，市级办公用房管理“全省一张网”建设紧锣密鼓推进。
4.强理论、提技能，服务保障再提档。加强理论学习，不断提高服务水平。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，利用每周一例会、周三大比拼集中学习、干部在线学习、学习强国、云岭先锋等学习载体，采取集中学习和个人自学的方式不断强化党的理论知识、党纪法规的学习，坚持学理论，练技能，掌握过硬的工作技能，不断推进机关服务保障工作规范化、精细化水平。公务用车综合保障平台保障到位。制发《禄丰市党政机关事业单位公务出行租赁车辆管理办法（试行）》，规范全市公务出行车辆租赁，着力提升公务用车综合保障平台服务保障水平，一方面加强对平台老旧车辆的日常运行维护，另一方面每周一组织平台司勤人员开展安全教育和交通安全警示教育，做到全年“零事故”服务。机关服务保障到位。一是认真做好周转房服务保障工作。在加强管理的同时，组建了周转房服务工作群，重要事项群内通知，重大事项群里征求意见。同时，充分利用工作群做好用餐人员的报备，做到按需备餐、合理备餐，把习近平总书记制止餐饮浪费、厉行勤俭节约的重要指示精神落到实处，不断优化服务保障方案，服务保障水平和能力不断提升。二是机关后勤服务工作保障有序推进。后勤管理工作落实到位。完善《禄丰市委市政府机关预防公共事件应急预案》，健全了《办公楼值班室工作职责》《周转房值班室工作职责》及《禄丰市委市政府加强大院内车辆管理的规定》等规章制度，抓实抓细机关后勤管理工作。统筹推进爱国卫生“七个专项行动”，加大办公区、会务中心、周转房、电梯及公共区域卫生检查力度，坚持红黑榜制度，积极开展节约型机关创建工作的宣传，在办公区域、公共区域和电梯轿厢内张贴禁烟标识。同时，强化对物管公司承接的后勤购买社会化服务事项的督促检查力度。公共机构节能工作宣传到位。组织全市各单位各部门观看线上节能降耗学习组织成员单位统一开展节能宣传1次，开展公共机构节能管理工作督查检查27家次。
5.筑牢安全底线，确保万无一失。一是及时传达各级安全生产工作会议精神和要求，明确安全责任，建立应急保障队伍，明确责任到人，逐级签订安全责任书，压紧压实安全监管责任。二是重视安全宣传工作。以“安全生产月”为契机，加强安全生产教育，组织观看警示教育片等主题活动，强化底线思维、红线意识，全力保障机关干部职工的人身安全。三是严格实行24小时值班巡逻制度，加大巡查检查力度，坚持以人为本、安保人员参与和人防、物防、技防相结合的原则，绷紧安全弦，维护安全稳定秩序。四是全方位、高频次地开展隐患排查整治等安全检查，在春节、五一、十一等重点节日前围绕工作重点，针对办公楼消防设备、监控系统、配电设施、施工现场、电梯等重点部位和重点设施，组织开展专项安全生产突击检查，持续做好办公大楼、会务中心等人员密集的公共区域内各类设备设施的定期检修维护及日常报修维修工作，对损坏设备及时进行维修更换，为行政中心安全生产工作提供有效保障。
6.扎实推进乡村振兴工作。中心继续深入开展干部结对帮扶工作，落实好重点工作目标责任制。认真落实市委选派工作队员的要求，年内选派1名优秀干部驻村帮扶。围绕市委壮大村集体经济目标任务，与挂钩村一道在乡村振兴上持续发力，加大宣传力度，在种植业、养殖业和外出务工等问题上积极建言献策，提供必要的帮助，切实帮助农户和村集体实现收益提升。
二、预算单位基本情况
禄丰市机关事务服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制43辆，实有车辆32辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年禄丰市机关事务中心财务总收入272.25万元，其中：一般公共预算272.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年294.09万元对比减少21.84万元，主要原因是因人员退休和公务用车综合保障平台人员结构变化,基本工资和差旅费预算支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年禄丰市机关事务服务中心财政拨款收入272.25万元，其中:本年收入272.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年294.09万元对比减少21.84万元，主要原因是因人员退休和公务用车综合保障平台人员结构变化,基本工资和差旅费预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年禄丰市机关事务服务中心预算总支出272.25万元。财政拨款安排支出272.25万元，其中：基本支出272.25万元，与上年对比减少21.84万元，主要原因是因人员退休和公务用车综合保障平台人员结构变化,基本工资和差旅费预算收入减少；项目支出0万元,与上年对比，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是
“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算177.23万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算2.20万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出和单位在职人员职业年金缴纳支出。
“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算47.58万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算18.28万元，主要用于我单位退休职工养老保险费支出。
“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算6.38万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算8.46万元，主要用于在职职工医疗补助支出。
“2101199其他行政事业单位医疗支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算0.86万元，主要用于临聘人员基本医疗保障支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算11.26万元，主要用于在职职工住房保障性支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资36.8万元；30102津贴补贴2.84万元；30107绩效工资68.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元；30110职工基本医疗保险缴费6.38万元；30111公务员医疗补助缴费8.46万元；30112其他社会保障缴费1.99万元；30113住房公积金缴费11.26万元；30199其他工资福利支出3.92万元；30228工会经费1.8万元；30231公务用车运行维护费58.5万元；30211差旅费：2万元；30207邮电费0.8万元；30217公务接待费0.2万元；30201办公费0.6万元；30205水费0.1万元；30206电费0.3万元；30302退休费49.78万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年禄丰市机关事务服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年禄丰市机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年禄丰市机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算26万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.7万元，较上年的58.7万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
禄丰市机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年度及上年均未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
禄丰市机关事务服务中心2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待62人次，与上年对比无变化的原因是：主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费为58.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费58.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。
与上年对比无变化的原因是：本年度及上年公务公务用车购置及运行维护费均为58.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市机关事务服务中心2024年无重要项目预算绩效目标预算情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄丰市机关事务服务中心部门资产总额645.12万元，其中，流动资产23.81万元，固定资产621.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少187.87万元，其中固定资产减少187.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划拨车辆5辆，账面原值96.87万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
禄丰市机关事务服务中心
2024年2月4日
监督索引号53233100143000111
滇公网安备53233102000058