禄丰市商务局2024年预算公开

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禄丰市商务局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；依法协调外商投资企业的设立及其变更事项；依法协调外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；按照规定权限协调外商投资企业的审批和进出口工作。

7.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、市场流通股、贸易发展股。

所属单位1个，分别是电子商务管理服务中心（非独立核算单位、非独批复单位）。

（三）重点工作概述

2024年目标为：全市社会消费品零售总额同比增长10%以上。外贸进出口总额增长15%，新增限额以上商贸企业16户以上，市场主体培育593户以上。

一是紧盯重点抓报数。认真贯彻省、州、市各级促进经济平稳健康发展措施，锚定目标，压紧压实责任，加强监测预警和分析研判，精心精准调度，每月持续做好限上在库单位联网直报服务，督促企业应报尽报、应统尽统，稳住报数基本盘。二是夯实基础重培育。扎实推进限额以上商贸企业培育壮大三年攻坚行动，加大工贸分离、产销分离、批零住餐企业及大个体培育力度，引导并组织符合条件的达限企业及时入库纳统，不断培育新的增长点。三是千方百计促消费。持续抓好中央、省、州、市促进消费一揽子政策措施落实，积极引导并鼓励传统商贸企业数字化转型升级，线上线下互补发力，满足新型消费需求，不断释放新型消费潜力。四是全力以赴稳外贸。做好对外贸易经营者备案登记服务指导。培育壮大外贸主体，积极帮助其申报各级外经贸发展专项奖补资金，增强企业扩大出口的信心和积极性。五是突出质效保稳定。突出建管并重，加快推进电子商务进农村综合示范项目、县域商业体系建设项目的建设。六是守住安全稳发展。切实履行行业监管责任，强化督促检查，督促商贸企业落实好安全生产主体责任，确保商务领域不发生安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入262.10万元，其中：一般公共预算262.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.59万元，减少5.95%。主要原因是行政运行费用减少，2023年4月单位调至州局1人，提拔调离单位1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入262.10万元，其中:本年收入262.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.59万元，减少5.95%。主要原因是行政运行费用减少，2023年4月单位调至州局1人，提拔调离单位1人。

四、预算单位支出情况

禄丰市商务局2024年部门预算总支出262.10万元。财政拨款安排支出262.10万元，其中：基本支出262.10万元，与上年对比减少16.59万元，减少5.95%。主要原因是行政运行费用减少，2023年4月单位调至州局1人，提拔1人；项目支出0万元，与上年对比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301行政运行167.12万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。2080501行政单位离退休37.46万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3万元，主要用于部门职工基本养老保险支出。2080801死亡抚恤0.97万元，主要用于部门遗属补助支出。2101101行政单位医疗4.27万元，主要用于部门职工基本医疗保险支出。2101102事业单位医疗3.35万元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。2101103公务员医疗补助7.15万元，主要用于部门职工公务员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于部门职工工伤保险支出。2210201住房公积金15.88万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”53.14万元，“30102津贴补贴”39.922万元；“30103奖金”22.79万元；“30107绩效工资”34.52万元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”25.30万元；“30110职工基本医疗保险缴费”7.62万元；“30111公务员医疗补助缴费”7.15万元；“30112其他社会保障缴费”1.5万元；“30113住房公积金”15.88万元；“30228工会经费”2.22万元；“30201办公费”1.56万元；“30205水费”0.15万元；“30206电费”0.15万元；“30207邮电费”0.54万元；“30211差旅费”1.6万元；“30217公务接待费”1.2万元；“30231公务用车运行维护费”1.5万元；“30239其他交通费用”6.93万元；“30299其他商品和服务支出”0.28万元；“30301离休费”15.61万元；“30302退休费”21.57万元；“30305生活补助”0.97万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市商务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市商务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

与上年对比无增减变化，

主要是因当年未预算因公出国（境）费。　

（二）公务接待费

禄丰市商务局2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

与上年对比无增减变化，主要是因为执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要是执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市商务局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市商务局2024年机关运行经费安排15.85万元，与上年对比减少0.58万元，减幅为3.53%。减少的主要原因是人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市商务局资产总额22.56万元，其中，流动资产16.02万元，固定资产6.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.79万元，其中固定资产增加12.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                     　　　　　　　　　　　 禄丰市商务局

　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　 2024年2月1日

监督索引号53233103300300111