妥安乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告

妥安乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告（书面）

——2024年1月25日在妥安乡第二届人民代表大会第五次会议上

妥安乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现将妥安乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案报告（书面），提请乡第二届人民代表大会第五次会议审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2023年，在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在市财政局的正确指导下，在乡人大主席团的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出保障，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。严格执行乡二届人大三次会议批准的支出预算，紧紧围绕年初确定的目标任务和工作重点，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，保工资、保运转、保民生的工作目标基本实现，确保了全乡经济社会各项事业的协调稳步发展。

一、2023年财政收支预算执行情况

（一）地方财政一般公共预算收入完成情况

2023年全乡实现地方财政一般公共预算收入604万元，完成市下达任务数564万元的107.1%，同比增长7.1%，增收40万元。其中：税收收入完成550万元，完成市下达任务数530万元的103.8%，增收20万元；非税收入完成54万元，完成市下达任务数34万元的158.8%，增收20万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况

2023年，全乡实现财政拨款收入2001.64万元（一般公共预算财政拨款收入1944.95万元，政府性基金预算财政拨款收入56.69万元），比上年减少279.83万元，同比减少12%。

2023年年初支出预算1608.66万元，全年完成支出2001.64万元，其中：一般公共预算支出1944.95万元，政府性基金预算支出56.69万元，收支相抵平衡。

2023年完成偿债专项资金支出344万元，化解以前年度项目建设债务344万元(资金由市财政局列支)。

按功能分类支出行情况是：

一般公共服务支出930.66万元，占支出数的46.5%。其中：人大事务支出28.83万元；政府办公室及相关机构事务支出733.88万元；财政事务支出48.15万元；其他纪检监察支出5万元；党委办公室及相关机构事务支出114.8万元。

科学技术支出0.25元，占总支出的0.01%；其中：科普活动支出0.25元。

文化体育与传媒支出47.12万元，占总支出的2.35%；其中：文化和旅游支出46.55万元；其他文化体育与传媒支出0.57万元。

社会保障和就业支出360.42万元,占支出数的18.01%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出32.07万元；民政管理事务38.79万元；机关事业单位退休人员支出33.89万元；行政事业单位基本养老保险缴费支出101.94万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元；伤残抚恤支出45.95万元；社会福利（老年福利）支出0.08万元，养老服务支出4.34万元，殡葬改革补助支出90.43万元；残疾人事业支出0.86万元；特困人员救助供养支出4.34万元。

卫生健康支出71.33万元，占支出数的3.56%。其中：突发公共卫生事件应急处理支出3万元；基本公共卫生服务支出0.72万元；计划生育事务服务支出3.46万元；行政事业单位医疗支出64.15万元。

城乡社区管理事务支出20.52万元，占支出数的1.02%。

农林水支出448.58万元，占支出数的22.42%。其中：农业农村支出221.66万元，其中：农村道路建设支出9万元、农村社会事业支出10.9万元、其他农业农村支出3.93万元；林业和草原支出61.99万元；水利支出122.13万元，其中：水利工程运行与维护支出14.4万元、抗旱资金支出16.2万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18.7万元；对村民委员会和村党支部的补助24.1万元。

住房保障支出66.07万元，占支出数的3.3%。其中：住房公积金支出66.07万元。

政府性基金预算支出56.69万元，占支出数的2.83%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出56.69万元。

按经济分类科目支出情况是：

工资福利支出992.67万元；商品和服务支出222.85万元；对个人和家庭的补助支出610.63万元；资本性支出175.49万元（其中政府性基金支出56.69万元）；其他支出344万元。

相关数据若有变化我们将专题向乡人大主席团进行报告。

二、2024年地方财政预算草案

2024年我乡财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，按照禄财预〔2023〕42号《禄丰市财政局关于印发2024年部门预算编制实施方案的通知》要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约；以收定支、量力而行；加强管理、严肃纪律”的原则，落实政府过紧日子要求，结合我乡经济社会发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要进行编制。妥安乡2024年财政预算草案情况如下。

（一）2024年地方财政一般公共预算收入计划

全乡2024年地方财政一般公共预算收入计划安排为581万元以上，在上年任务基础上增长3%以上。其中：税收收入546万元，非税收入35万元。

（二）2024年部门预算支出计划

2024年部门预算支出1630.35万元。财政拨款安排支出1630.35万元。其中：基本支出1528.35万元，项目支出102万元（详见附件4）。财政支出计划具体为：

一般公共服务支出863.21万元，其中：人大事务支出28.34万元(会议经费及人大代表活动经费)；政府办公室及相关机构事务支出743.59万元；财政事务支出13.48万元；党委办公室及相关机构事务支出77.8万元。一般公共服务支出中：人员经费351.31万元，公用经费17.9万元，半供养人员经费431万元，事业发展经费项目支出63万元；

文化旅游体育与传媒支出47.47万元，其中：人员经费45.2万元，公用经费1.6万元；

社会保障和就业支出191.62万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出32.03万元，其中人员经费30.83万元、公用经费1.2万元；行政单位离退休支出33.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出115.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元；死亡抚恤支出0.92万元；

卫生健康支出63.62万元，其中：行政事业单位医疗支出63.62万元。

城乡社区管理事务支出20.44万元，其中：人员经费19.64万元，公用经费0.8万元；

农林水支出371.94万元，其中：农业农村支出215.62万元，其中人员经费188.72万元、公用经费6.4万元、事业发展经费项目支出20.5万元；林业和草原支出64.12万元，其中人员经费60.62万元、公用经费3.5万元；水利支出73.7万元，其中人员经费70.9万元、公用经费2.8万元；农村综合改革支出18.5万元，其中对村民委员会和村党支部的补助18.5万元；住房保障支出72.05万元，其中：住房公积金支出72.05万元。

三、2024年工作举措

（一）积极协调资金，确保财政收支稳定运行。在妥安乡党委和市财政局的正确领导下，财税部门认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及乡人大有关决议，认真做好分析和测算工作，积极向上争取有利于我乡发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。

（二）调优支出结构，着力改善民生。紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大资金统筹使用力度，优先保障民生支出资金需求，重点关注农村社会保障等惠民政策落实，做好全乡涉农补贴发放、农村公益事业建设工作，支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，全力增进民生福祉，提升幸福指数。

（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。落实中央八项规定及其实施细则要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约，反对浪费，持续推进财税领域党风廉政建设。不断提升行政事业单位会计核算、财务管理水平和会计信息质量，适应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需要。

（四）强化绩效管理，确保财政资金安全。坚持“花钱要有效、无效必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，加强日常监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机，保证资金安全。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的领导下，在乡人大主席团的监督支持下，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，扎实工作，积极履责，确保完成各项财政目标任务，为妥安经济和社会发展作出积极贡献！