禄丰市工商业联合会2022年度部门决算

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禄丰市工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 禄丰市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家方针政策，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持团结立会，不断提升非公经济人士和工商联的好形象。一是加强会员联系。通过举办分类活动，扩大工商联的凝聚力、吸引力和影响力显著增强。二是深入走访调研。三是加强对外联络。 四是宣传打造典型。开展系列活动，努力为非公有制经济发展营造良好氛围。通过广泛开展活动弘扬优秀企业家精神，激发民营经济发展新活力。

2.坚持服务兴会，奋力助推非公有制经济健康发展。 一是搭建信息交流平台。开展丰富多样的会员联谊活动，以活动促发展，搭建合作交流平台。二是搭建学习培训平台。制定年度培训工作方案，扎实开展教育培训。三是搭建银企对接平台。联合等金融机构与商协会签订融资合作协议，有效缓解民营企业在发展过程中遇到的融资难、融资贵、资金短缺等问题提供解决方案，进一步推进金融业、担保业、企业的互利合作，建立起银企合作的长效机制与合作平台。四是搭建维权咨询平台。聘请法律顾问1名，加强企业经营风险防控，提前预判和规避风险。联合市检察院成立保障和服务营造一流营商环境工作站，发挥法律维权委员会作用，积极维护民营企业和非公经济人士的合法权益。

3.坚持改革强会，夯实新时代工商联工作基础。一是加强完善制度建设。制定出台《工商业联合会（总商会） 制度》，加强班子建设。班子成员定期开展企业调研、交流座谈、问题探讨、政策宣传、和建言献策等活动，充分调动其积极性，切实提升新形势下工商联班子执行力。二是发展壮大会员队伍。三是激发乡镇商会作用。四是推进非公党建工作。加强非公有制经济组织党建工作，实现全覆盖，提供了坚强的组织和体制保证，促进党建和企业发展同频共振。精心培育非公经济党建示范点，抓好非公经济基层党组织和广大党员的思想教育、模范引领和活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、会员股和经济联络股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市工商业联合会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。

禄丰市工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市工商业联合会2022年度收入合计1,720,615.73元。其中：财政拨款收入1,720,615.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加232,226.01元，增长15.60%。其中：财政拨款收入增加232,226.01元，增长15.60%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因调资调标导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市工商业联合会2022年度支出合计1,720,615.73元。其中：基本支出1,666,423.73元，占总支出的96.85％；项目支出54,192.00元，占总支出的3.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加232,226.01元，增长15.60%。其中：基本支出增加178034.01元，增长11.96%；项目支出增加54,192.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因调资调标导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

禄丰市工商业联合会2022年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,666,423.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,606,766.21元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,657.52元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,192.00元。其中：基本建设类项目支出0元，专项业务工作经费54,192.00元（主要用于市工商联第二次会员代表大会暨换届选举工作）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,666,423.73元,占本年支出合计的96.85%,与上年相比增加178034.01元，增长11.96%,主要原因调资调标导致人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出54,192.00元，与上年相比增加54,192.00元，增长100%,主要原因是市工商联召开会员代表大会进行换届选举导致专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,666,423.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务支出1,187,337.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.00%。用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

（2）社会保障和就业支出282,458.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出。

（3）卫生健康支出104,746.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职职工基本医疗保障支出。

（4）住房保障支出91,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于在职职工住房保障性支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7900元，支出决算为1950元，完成年初预算的24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1950元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1950元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7900元，支出决算为1950元，完成年初预算的24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1950元，完成年初预算的24.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5950元，下降75.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5950元，下降75.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，年初一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费7900元，实际财政拨款“三公”经费公务接待费1950元，压缩“三公”经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、挂包扶贫点村委会、会员工作接洽等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市工商业联合会2022年机关运行经费支出59,657.52元，较上年的124,252.16元减少64，594.64元，下降51.99%,主要原因是财政困难，年初预算数未能全部下拨及厉行节约，压缩“三公”经费所致。

禄丰市工商业联合会2022年机关运行经费主要用于：（1）办公费3514.50元；（2）公务接待费1950.00元；（3）工会费3943.02元；（4）其他交通费50250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市工商业联合会资产总额816,506.20元，其中:流动资产770,091.52元，固定资产46,414.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891,396.90元（减少原因是2021年光彩事业捐赠款于2022年才拨付），其中固定资产减少12,145.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

禄丰市工商业联合会

2023年9月28日

监督索引号53233100171401111