禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

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禄丰市地方志编纂委员会办公室

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国务院、省政府、州政府、市政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全市党史和地方志工作。承担禄丰市地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作。承担史志方面的群众来信、来访办理工作。完成市委、市政府和州委党史研究室（州志办）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.《禄丰市年鉴（2022）》编纂进度加快。2022年，市委党史研究室（市志办）认真贯彻《地方志事业发展规划纲要》和《全国年鉴事业发展规划》有关要求，一是工作早谋划、早启动。年初申报选题，及时制定篇目和组稿年度方案征求意见。二是落实主编责任制，坚持分块负责，由主要领导牵头层层督促落实。三是协同配合，规范运作。始终坚持分工合作，协同推进工作，在年鉴工作方案制订、篇目拟定、出版社选择等涉及重要事项上通过广泛征求意见，《禄丰市年鉴（2022）》编纂工作已完成。

2.第二批乡土志编纂进展顺利。我市承编的州乡土志丛书第二批项目正积极有效推进。《琅井村志》已组建工作专班，制定了编纂方案。

3.传统村落志编纂超前谋划。我市配合编纂的两部传统村落志《旧县村志》、《炼象关村志》。

4.乡镇志、行业（部门）志编纂持续推进。2022年，《禄丰县检察志》《禄丰县财政志》及部分学校志完成一稿初审；《禄丰市政协志》《彩云镇志》《勤丰镇志》《土官镇志》《禄丰市人大志》编纂工作持续推进。《禄丰县住房和城乡建设志》《禄丰县地名志》《禄丰县公安志》《禄丰县审计志》《禄丰县民政志》已报审。

5.地方志服务经济社会领域主动作为。一是主动联系、积极收录地方特产资料，为“三品一标”农产品申报认证准备和提供权威支撑。二是在产业规划、城市规划建设、文化禄丰建设、特色小镇规划建设、自然灾害普查等重点项目和重点工作的规划实施过程中，禄丰地方志提供了大量山脉水系、地质、气候、历史人文等信息资料，积极服务地方经济社会发展。三是在地方志编纂指导中，着重强调政治性，要求编纂行业部门和乡镇村严把政治关、史实关、文字关，扎实推进地方志事业发展，弘扬优秀传统文化，服务禄丰经济社会发展。

6.史志工作成效得到认可。2022年7月，《禄丰县志（1988—2000）》被云南省地方志编纂委员会表扬为云南省第二轮修志工作优秀成果；9月，《黑井镇志》在楚雄州第一届“精品志书”评选中荣获二等志书，《大北厂村志》在楚雄州第一届“精品志书”评选中荣获三等志书，《禄丰县年鉴（2021）》在楚雄州第一届“精品年鉴”评选中荣获三等年鉴。

7.服务好市委、市人民政府中心工作。一是坚持脱贫“四不脱”，持续抓好巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，确保单位挂包村不发生规模性返贫，干部挂包户稳步脱贫发展。二是按要求开展森林防火包保，购买社会化服务全程参与镇村干部巡察、设卡、宣传工作。三是开展爱国卫生“七项专项行动”、创建全国文明城市各项工作，积极参与志愿者服务活动。四是坚决落实党中央关于国家安全的决策部署、省委、州委工作安排及市委具体要求，认真好做国家安全工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、方志股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即禄丰市地方志编纂委员会办公室。

（三)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目，《一般公共预算财政拨款项目出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度收入合计845994.06元。其中：财政拨款收入845994.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加76968.91元，增长10.01%。其中：财政拨款收入增加76968.91元，增长10.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加少0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度支出合计845994.06元。其中：基本支出745994.06元，占总支出的88.18%；项目支出100000元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加76968.91元，增长10.01%。其中：基本支出增加63810.11元，增长9.35%；项目支出增加13158.8元，增长15.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室机关机构正常运转的日常支出745994.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出697487.14元，占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48506.92元，占基本支出的6.5％。人均公用支出为16168.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为禄丰市年鉴出版印刷和释志续修出版发行工作，已编辑出版《禄丰市年鉴》，发行州、市志书、年鉴等刊物。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出745994.06元，占本年支出合计的88.18%。与上年相比增加6968.91元，增长0.94%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出563637.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于单位日常基本工资支出、日常公用经费支出等；

2.社会保障和就业（类）支出95676.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于单位退休职工统筹内退休金及在职职工单位养老保险金支出；

3.卫生健康（类）支出45738.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于单位职责行政医疗及公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出40941元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于支付单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为1000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为1000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成年初预算的50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1000元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1000元，下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务联系接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室部门2022年机关运行经费支出48506.92元，比上年减少12535.68元，下降20.54%,主要原因分析：部门厉行节约，缩减行政运行费。部门机关运行经费主要用于办公费8000.00元、差旅费6000元、公务接待费1000.00元、工会经费8006.92元，其他交通费用25500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市地方志编纂委员会办公室资产总额94548.18元，其中，流动资产63208.18元，固定资产31340元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38408.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室无他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 

禄丰市地方志编纂委员会办公室

2023年9月27日    

 

附件：禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门决算公开表

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