中国共产党禄丰市委员会党史研究室2022年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会党史研究室

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  中国共产党禄丰市委员会党史研究室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省州市党委、政府关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全市党史和地方志工作。承担市级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编辑出版党史书刊；负责征集、整理、编辑和管理市委重要党史资料；总结党在禄丰的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。管理市内重要党史工作事项，负责党史问题史实的考证核实，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史题材的重要出版物、影视作品、展览内容等进行审核把关；组织开展党史、革命史的学习宣传教育工作，组织协调开展党史相关纪念活动。组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作。承担史志方面的群众来信、来访办理工作。完成市委、市政府和州委党史研究室（州志办）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.《中共禄丰市委执政纪要（2021）》编辑正常推进。已于2022年4月发出征稿通知，6月底基本完成征稿，目前正在进行审稿。

2.《中国共产党禄丰县历史（第二卷）》编纂稳步推进。2010年8月，《中国共产党禄丰县历史（第一卷）》出版发行后，禄丰县委党史研究室将工作重点转移到社会主义时期党史资料体系建设上来。《中国共产党禄丰县党史专题资料（第三辑）》《中国共产党禄丰历史（第二卷）》编纂方案，启动二卷的编纂工作。2016年底完成党史专题资料（第三辑）《龙乡坎坷》的编纂工作，为编写《二卷》打下扎实的基础。2018年10月《中国共产党云南历史第二卷》出版发行，2019年7月，《中国共产党楚雄州历史第二卷》出版发行，为禄丰编纂《二卷》提供了样本参照。

3.革命遗址和纪念设施建设、保护及利用功能彰显。禄丰境内新民主主义革命时期在2010年7月全国革命遗址普查时共登记上报10处，全国革命遗址普查以来增加的有：禄丰革命历史纪念碑，红军二、六军团长征过禄丰纪念碑（科甲小学），中共禄罗特委暨禄罗游击大队纪念碑。增加的革命历史陈列室、展厅有：中共禄丰革命历史（成就）展厅、黑井红色文化园、恐龙山阿纳红色文化教育基地、勤丰镇马官营红色文化教育基地、一平浪镇横沟村委会马高鲁“红军村”。2016年以来，市（县）委、市（县）人民政府加大资金投入，采取整合部门资金、争取上级补助、注入地方财政资金等方式，提升革命遗址、纪念设施等红色文化教育功能，先后提升改造张经辰革命烈士纪念设施、新建禄丰革命历史纪念碑、建设红军长征过禄丰纪念标识、修缮一平浪张冲故居、打造马高鲁红军村、建成勤丰镇羊街红色教育园、建成黑井镇红色文化园、修缮烈士纪念设施。依托红色资源开展党史党性教育，3年来共开展活动480余场次，受教育3.5万人(次)。同时，禄丰市委组织部、市委宣传部、市委党史研究室、市委党校、市延安精神研究会等部门创作了一批“龙乡红色故事”，制作、推送了一批党史课件、张经辰革命烈士事迹视频、音频及地方党史专题资料，结合“万名党员进党校”培训，成立宣讲团，认真宣讲党史、新中国史，大力开展革命传统教育和社会主义核心价值观教育，传承红色基因，教育党员干部牢记初心、践行使命。

4.服务好市委、市人民政府中心工作。一是坚持脱贫“四不脱”，持续抓好巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，确保单位挂包村不发生规模性返贫，干部挂包户稳步脱贫发展。二是按要求开展森林防火包保，购买社会化服务全程参与镇村干部巡察、设卡、宣传工作。三是开展爱国卫生“七项专项行动”、创建全国文明城市各项工作，积极参与志愿者服务活动。四是坚决落实党中央关于国家安全的决策部署、省委、州委工作安排及市委具体要求，认真做好国家安全工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产党禄丰市委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款项目拨款收入，《政府性基金预算财政拨款项目决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无财政拨款项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室部门2022年度收入合计1056579.31元。其中：财政拨款收入1056579.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加156924.9元，增长17.44%。其中：财政拨款收入增加169884.9元，增长19.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少12960元，下降100%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室部门2022年度支出合计1056579.31元。其中：基本支出1056579.31元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加156924.9元，增长17.44%。其中：基本支出增加199884.9元，增长23.33%；项目支出减少42960元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。四是由于财政困难，2022年未安排项目资金预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室机关机构正常运转的日常支出1056579.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982116.81元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74462.5元，占基本支出的7.05％。人均公用支出为18615.63元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1056579.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加199884.9元，增长23.33%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出833863.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于单位人员工资福利及办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出99827.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

3.卫生健康（类）支出61704.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位医疗保障支出、公务医疗补助等支出；

4.住房保障（类）支出61184元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1212元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1212元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上下级业务联系接待减少，财政压缩公用经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出74462.5元，比上年减少17068.21元，下降18.65%,主要原因分析单位牢固树立过紧日子思想，压减公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费2564.23元，差旅费16422.07元，会议费1800元，水电费2385元，工会经费9931.2元，劳务费5510元，其他交通费用37650元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党史研究室资产总额89038.56元，其中，流动资产2618.56元，固定资产86420元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

 

中国共产党禄丰市委员会党史研究室

2023年9月27日      

 

附件： 中国共产党禄丰市委员会党史研究室单2022年部门决算公开表

 

监督索引号53233100128301111