金山镇第二届人民代表大会第五次会议财政经济审查委员会关于金山镇2023年上半年财政收支预算调整及执行情况审查结果的报告

金山镇第二届人民代表大会第五次会议

财政经济审查委员会关于金山镇2023年上半年财政收支预算调整及执行情况审查结果的报告

（2023年8月31日金山镇第二届人民代表大会第五次会议通过）

大会主席团：

金山镇人民政府向镇第二届人民代表大会第五次会议提出的《金山镇2023年上半年财政收支预算调整及执行情况的报告》，经各代表组认真审查，镇财政经济审查委员会在经过初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，又作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

一、关于2023年1—6月财政预算调整情况

2023年1—6月需调整增加预算支出1420万元，其中：基本支出10万元、项目支出1410万元。按政府收支分类科目调整为：1.一般公共服务支出调整增加80万元，主要为基础性绩效奖励、基层武装部规范化、支部活动场所、党建经费、清廉楚雄等经费及项目资金；2.社会保障和就业支出调整增加363万元，主要为民政日间照料中心项目资金、离退休人员抚恤费、禄钢改制人员经费等；3.卫生健康支出19万元，主要为疫情防控经费；4.城乡社区支出200万元，主要为消化财政局往来款；5.农林水支出695万元，主要为厕所革命奖补、乡村振兴及民族团结示范乡镇、茶马古道综合体、水利救灾资金等；6.其他支出63万元，主要为敬老院提升改造、宋家坡彩票公益金项目等。

在年初采购预算47万元的基础上，用上级专项资金及自筹资金调整增加采购预算22.11万元，其中调整增加林草中心（应急队）采购车辆用油3万元、车辆保险0.6万元；调整增加水务中心采购抗旱用油3万元；调整增加武装部规范化建设采购大屏及家具8.14万元；调整增加镇人民政府及站所用打印复印纸7.38万元。

二、2023年1—6月财政预算执行情况

2023年1—6月财政预算支出3201万元，完成年初预算3298.74万元的97.04%。地方公共财政预算支出3201万元，与去年同期相比增支576万元，增长21.94%，增长原因是行政事业单位在职人员绩效工资的提前发放及部分专项资金拨付。财政预算支出中一般公共服务支出1015万元、文化体育与传媒支出55万元、社会保障和就业支出584万元、卫生健康支出79万元、城乡社区事务支出215万元、农林水支出1135万元、住房保障支出55万元、其他支出63万元。在执行预算支出时继续优化支出结构，科学理财，努力控制非必要支出，合理调度财政资金，保障政府机构正常运转，最大限度守住“三保”底线，防范基层财政风险。

镇财政经济审查委员会认为，2023年上半年，面对新冠肺炎疫情持续影响及错综复杂的经济形势和地方财政收支矛盾日趋严峻的实际，镇人民政府及财税部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度，认真贯彻落实中央、省、州、市确定的各项方针政策和镇二届人大相关会议决议，坚持实施有关财政政策，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，深化改革，在落实减税降费政策的同时，优化支出结构，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。审查中也发现在预算执行和财政运行管理中还存在不足。一是财源培植对财政增收还未形成有力、持续支撑；二是部分财政专项资金统筹整合和投放的针对性有待加强；三是镇财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力较大，在工作推进、项目建设、事业发展过程中，镇财政保障乏力的困难问题和现实矛盾日益剧增，财政总体形势依然严峻。

镇财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的2023年1－6月财政预算调整及执行情况符合《中华人民共和国预算法》规定，符合镇党委决策部署和金山经济社会发展实际，各项措施积极可行。支出预算调整按照合理的范围统筹兼顾，重点向保障和改善民生领域倾斜，控制行政经费等一般性支出，预算目标任务积极稳妥、措施可行，建议本次代表大会批准《金山镇2023年上半年地方财政收支预算调整及执行情况的报告》，如有变动，待年终再做完整报告。

以上报告，请予审议。