（2023年8月29日中村乡第二届人民代表大会第四次会议第一次全体会议）
中村乡人民政府
2023年以来，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署，不忘初心、牢记使命，奋勇前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，加快建立现代财政制度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保了全乡经济社会各项事业的协调稳步发展。现就中村乡2023年上半年财政收支预算执行情况报告如下：
一、2023年上半年财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2023年，全乡一般公共预算收入任务数1224万元，其中非税收入39万元，税收1185万元。1至6月一般公共预算收入完成376.5万元，完成任务数的30.76%，其中：
1.税务部门完成税收收入365万元，完成下达任务数1185万元的30.80%。
2.财政部门完成非税收入11.5万元，完成下达任务数39万元的29.5%。
（二）一般公共预算争取上级补助完成情况
2023年一般公共预算争取上级补助任务数1272万元。1至6月一般公共预算争取上级补助702万元，完成任务数的55.2%。
（三）公共财政预算收入执行情况
1.年初预算（禄财预〔2023〕7号）收入执行情况
2023年，全乡一般公共预算收入执行数1500万元，完成年初预算数1500万元的100%。2023年年初预算收入分类执行情况如下：
一般公共服务支出726万元，占收入数的48.40%。其中：人大事务支出22万元；政府及相关机构事务支出606万元；统计信息事务1万元；财政事务支出11万元；民族事务1万元；群众团体事务1万元；党委及相关机构事务支出83万元；市场监督管理事务1万元。
国防支出3万元，占收入数的0.20%；其中：国防动员3万元。
公共安全支出1万元，占收入数的0.07%；其中：司法1万元。
文化旅游体育与传媒支出31万元，占收入数的2.07%；其中：文化和旅游支出30万元；新闻出版电影1万元。
社会保障和就业支出210万元，占收入数的14.00%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出42万元；民政管理事务支出11万元；行政事业单位养老支出156万元；残疾人事业支出1万元。
卫生健康支出82万元，占收入数的5.47%。其中：卫生健康管理事务4万元；行政事业单位医疗支出77万元；其他卫生健康支出1万元。
城乡社区支出46万元，占收入数的3.07%。其中：城乡社区管理事务支出46万元。
农林水支出331万元，占收入数的22.07%。其中：农业农村支出185万元；林业和草原支出76万元；水利支出55万元；农村综合改革支出15万元。
住房保障支出70万元，占收入数的4.67%。其中：住房改革支出70万元。
2.项目预算收入执行情况
2023年新增项目预算共25个，涉及资金472.3万元，其中：综合股2个，资金83万元；预算股3个，资金80万元；经济建设股1个，资金70万元；行政政法股2个，资金37万元；科教文化股1个，资金0.3万元；社会保障股8个，资金38万元；农业农村股8个，资金164万元。
（四）一般公共预算支出执行情况
1.年初预算（禄财预〔2023〕7号）支出执行情况
2023年1至6月，年初预算支出执行数743万元，完成年初预算数1500万元的49.53%。2023年上半年年初预算支出分类执行情况如下：
一般公共服务支出342万元，占支出数的46.03%。其中：人大事务支出9万元；政府及相关机构事务支出291万元；财政事务支出6万元；党委及相关机构事务支出36万元。
国防支出2万元，占支出数的0.27%；其中：国防动员2万元。文化旅游体育与传媒支出20万元，占支出数的2.69%；其中：文化和旅游支出20万元。
社会保障和就业支出93万元，占支出数的12.52%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出24万元；民政管理事务支出0万元；行政事业单位养老支出69万元；残疾人事业支出0万元。
卫生健康支出32万元，占支出数的4.31%。其中：行政事业单位医疗支出32万元。
城乡社区支出21万元，占支出数的2.83%。其中：城乡社区管理事务支出21万元。
农林水支出203万元，占支出数的27.32%。其中：农业农村支出113万元；林业和草原支出48万元；水利支出35万元；农村综合改革支出7万元。
住房保障支出30万元，占支出数的4.04%。其中住房改革支出30万元。
2.项目预算支出执行情况
2023年1至6月项目预算共支出189万元，项目预算支出执行率为40.02%。
二、2023年上半年财政工作及成效
（一）抓收支稳增长，财政克难奋力前行
一是财政克难前行。2023上半年，面对严峻复杂的经济环境，面对诸多困难和挑战，乡财政坚决贯彻执行乡党委、政府的决策部署，紧紧围绕年初既定的各项目标任务，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，大力弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，攻坚克难、主动作为，认真落实稳增长要求，狠抓收支管理。二是做实向上争取资金工作。准确把握各级财政的投资重点和倾斜领域，特别是在文化旅游、农业农村、基础设施建设等领域，借助乡村振兴的发展机遇，大力争取项目和资金。上半年共争取上级一般公共预算补助资金702万元，为全乡保障民生和经济社会发展添翼助力。
（二）强化预算监督管理，提升资金使用效益
一是遵循“财”服务于“政”的要求，聚焦中心、服务大局、统筹兼顾、突出重点，既尽力而为、又量力而行。严守“三保”底线，压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，逐步改变支出固化格局，整合重叠不合理支出，集中财力办实事大事。预算管理更加彰显编制的科学性、投向的精准性、使用的绩效性。二是巩固完善国有资产管理改革，全面监督规范行政事业单位国有资产日常采购、建卡、变更、处置程序，确保国有资产有序管理，提高国有资产使用效益。三是严格落实审计整改要求，加强审计结果运用，严格执行预算调整管理办法，规范财政支出调整行为。四是稳步推进政府财政信息透明化，确保公开信息“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，持续提升财政资金使用透明度。
（三）集财力惠民生，人民福祉增进改善
坚持以人民为中心的发展思想，完善民生投入稳定增长机制，把更多财力资金投入到民生、公共公益领域，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，不断增进人民福祉。一是大力支持公共公益基础设施建设。加快公共公益基础设施补短板进程，夯实经济社会持续健康发展基础条件，积极筹措资金加大投入到农业、水利、交通、村乡等公共公益基础设施建设。二是推动医疗卫生健康事业发展。三是兜牢社会保障底线。四是加强公共文化服务体系建设。
三、2023年下半年财政主要工作及措施
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是建党102周年和“十四五”发展规划的第三年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把习近平总书记在云南考察期间发表的重要讲话和作出的重要指示作为做好各项工作的行动指南和根本遵循，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，坚定信心、攻坚克难、笃行致远，充分发挥财政职能服务改革发展大局，为中村乡实现高质量跨越式发展贡献财政力量。
（一）继续稳基增源，力保财政行稳致远
当前和今后一段时期，财税工作将面临前所未有的困难和压力，收支矛盾凸显，问题交织难解，形势较为严峻。增强财税发展后劲，建设高质量可持续财政迫在眉睫。一是着力加强财源建设。要把财源培植作为增强财税发展后劲的关键路子，培优做强财源基础。二是着力做好向上争取项目资金工作。要准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域、补助范围标准，尽力争取上级项目资金补助，助力中村民生领域和基础设施资金需求。
（二）继续统筹兼顾，围绕中心服务大局
要从政治高度和全局角度出发，树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，确保财政工作紧紧围绕乡党委、政府的各项决策部署，不折不扣地做好服务保障工作。一是统筹财力保障全局。要认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，压缩一般性支出，做好重点领域保障，集中有限财力资金支持保障民生实事和重大决策部署所需支出。二是树立过紧日子的思想。厉行勤俭节约，打好财政“铁算盘”。紧紧围绕“过紧日子”这一要求，将“艰苦奋斗、勤俭节约”贯彻和体现到财政工作的全过程和各方面，真正实现用政府开支的“减法”，换取基本民生的“加法”。
（三）继续惠及民生，提升获得感幸福感
财政部门是公共资金的“大管家”，肩负着财政惠民的重要职责，要坚持以人民为中心的思想，持续改善民生、增进人民福祉，全面推进公共服务均衡发展，让广大人民群众共享改革发展成果，有更多获得感、幸福感和安全感。一是强化兜底保障功能。认真落实好各项社会保障政策，注重兜底线、补短板、强弱项。二是着力解决社会热点难点问题。持续加大社保、养老、医疗、教育、就业等民生投入，提高公共领域的保障能力。三是大力支持乡村振兴战略的实施。落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，全面支持“三农”发展。
（四）强化风险意识，守住安全发展底线
坚持统筹发展和安全，树立底线思维，着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。要把防范化解地方政府性债务风险和金融风险摆在更加重要的位置，做到守土有责，守土尽责，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府性债务风险的底线。
（五）继续依法理财，提高法治管理水平
在疫情防控常态化的新形势下，财政将长期面临减收增支压力，在“紧平衡”状态中，坚持依法行政、依法理财，在法治轨道上全面推进各项财政工作。一是要依法行政。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等财经法律法规，自觉遵守法律、重程序、受监督。二是要依法管控风险。用法治思维、法律手段防范化解政府性债务风险。三是要依法接受人大、审计监督。自觉接受乡人大的监督，认真贯彻执行各项制度、决定和意见，认真接受配合审计监督，高度重视并认真整改审计提出的问题，不断提升财政管理能力。四是要严格执纪监督。从严执行财法纪、规章制度，坚决查处各类违反财经法规的行为。
附件：中村乡2023年上半年财政收支预算执行情况统计表
滇公网安备53233102000058