高峰乡第二届人民代表大会第四次会议财政经济审查委员会关于高峰乡2023年上半年财政预算收支执行情况审查结果的报告

高峰乡第二届人民代表大会第四次会议

财政经济审查委员会关于高峰乡2023年

上半年财政预算收支执行情况审查结果的报告

（2023年8月30日高峰乡第二届人民代表大会第四次会议通过）

大会主席团：

禄丰市高峰乡第二届人民代表大会第四次会议听取了《高峰乡2023年上半年财政预算收支执行情况的报告》，各位代表进行了认真审查，高峰乡第二届人民代表大会第四次会议财政经济审查委员会根据代表们的意见进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、高峰乡人民政府向本次大会报告的2023年上半年财政预算收支执行情况

（一）地方财政收入完成情况

2023年上半年，全乡完成地方一般公共预算收入128.4万元，完成任务数705万元的18.21%，同比增长78.33%，增收56.4万元。分收入完成情况：税收收入完成113万元，完成任务数680万元的16.61%，同比增长82.25%，增收51万元；非税收入完成15.4万元，完成任务数25万元的61.6%，同比增长55.87%，增收5.52万元。

（二）一般公共预算争取上级补助完成情况

2023年1-6月完成向上争取一般公共预算补助资金629万元，完成任务数1390万元的45.3%。

（三）公共财政预算收入执行情况

2023年1-6月，全乡一般公共预算收入执行数1586.28万元，完成年初预算数1328.41万元的119.41%。2023年上半年收入分类执行情况如下：

一般公共服务支出714.21万元，占收入数的45.02%。其中：人大事务支出23.69万元；政府办公室及相关机构事务支出556.34万元；财政事务支出37.1万元；党委办公室及相关机构事务支出97.08万元。

科学技术支出0.35万元，占收入数的0.02%；其中：科普活动支出0.35万元。

文化体育与传媒支出33.87万元，占收入数的2.14%；其中：文化和旅游支出33.87万元。

社会保障和就业支出253.73万元，占收入数的16%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出38.94万元；民政管理事务支出12.68万元；行政事业单位养老支出169.16万元；抚恤支出1.11万元；社会福利支出31.26万元；残疾人事业支出0.58万元。

卫生健康支出72.31万元，占收入数的4.56%。其中：计划生育事务支出2.3万元；行政事业单位医疗支出70.01万元。

城乡社区支出29.56万元，占收入数的1.86%。其中：城乡社区管理事务支出29.56万元。

农林水支出406.33万元，占收入数的25.62%。其中：农业农村支出208.96万元；林业和草原支出51.07万元；水利支出118.3万元；生产发展支出16万元；农村综合改革支出12万元。

住房保障支出63.92万元，占收入数的4.03%。其中：住房改革支出63.92万元。

（四）公共财政预算支出执行情况

2023年1-6月，全乡一般公共预算支出执行数688.55万元，完成年初预算数1328.41万元的51.83%。2023年上半年支出分类执行情况如下：

一般公共服务支出341.16万元，占支出数的49.55%。其中：人大事务支出9.43万元；政府办公室及相关机构事务支出260.44万元；财政事务支出16万元；党委办公室及相关机构事务支出55.29万元。

文化体育与传媒支出20.1万元，占支出数的2.92%；其中：文化和旅游支出20.1万元。

社会保障和就业支出102.79万元, 占支出数的26.45%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出22.61万元；民政管理事务支出0万元；行政事业单位养老支出64.16万元；抚恤支出0.36万元；社会福利支出15.66万元。

卫生健康支出27.22万元，占支出数的3.95%。其中：行政事业单位医疗支出27.22万元。

城乡社区支出17.05万元，占支出数的2.48%。其中：城乡社区管理事务支出17.05万元。

农林水支出154.6万元，占支出数的22.45%。其中：农业农村支出84.52万元；林业和草原支出25.3万元；水利支出36.78万元；农村综合改革支出8万元。

住房保障支出25.63万元，占支出数的3.72%。其中：住房改革支出25.63万元。

财政经济审查委员会认为：2023年上半年乡人民政府在中共高峰乡委员会的领导下，认真依法理财，严守财经纪律，努力增收节支，很好地服务了全乡的经济社会发展。

二、财政经济审查委员会对乡人民政府2023年的财政收支执行情况工作提出的意见、建议

2023年是十四五规划的关键之年，为确保实现全年财政工作目标，充分发挥财政杠杆作用，财政经济审查委员会根据代表提出的审议意见，提出以下建议：

一是着力加强财源建设，确实提高收入质量。充分发挥高峰乡良好的产业优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。

二是依法规范预算管理，强化预算统筹能力。要强化资源配置、综合平衡和监督管理职能，科学制定、完善预算制度和工作规程，全面协调预算编制、执行和绩效管理。

三是要不断提高财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，认真贯彻执行好法律，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。

四是要不断提高村组资金使用效率。要高度重视村级财务管理工作，最大限度发挥村级资金使用效率。

五是要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

经审查，建议批准高峰乡2023年上半年财政预算收支执行情况的报告。