禄丰市工业信息化科学技术局2023年预算公开

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禄丰市工业信息化科学技术局2023年预算公开目录

 

 

第一部分 禄丰市工业信息化科学技术局2023年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市工业信息化科学技术局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市工业信息化科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是： 

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。

 2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

6.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

8.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。

10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。   

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是实施“十四五”规划第三年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在下步工作中，我们将以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，大抓产业发展、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓改革开放、大抓创新发展、大抓绿色发展，着力补短板、固底板、锻长板，努力推动工信科技工作高质量发展。市工信科技局工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共禄丰市委市人民政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，紧扣我市“十四五”时期发展规划，实施全面建设社会主义现代化禄丰行动。认真贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策，紧紧围绕州、市党委政府确定的发展目标任务，及早谋划，不断加强生产要素协调保障，狠抓重点项目建设和重点企业投产运营，克难攻坚、逆势而上，力促全市工业经济平稳发展，服务好企业，奋力开创新时代工业信息化科学技术工作新局面。

（一）开展效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识和“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，大力推行项目工作法一线工作法典型引路法，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。

（二）强化分析研判。认真落实稳增长政策，加强经济运行监测分析，重点围绕规上工业增加值、电信业务总量等重点指标，抓实月度经济形势预判和指标预测。

（三）全力助企纾困。深入推进“三进企业”活动，做好资源要素保障，强化政策精准推送、及时兑现，全力帮助企业破难纾困。扎实开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，避免挤占民营企业资金，严防新增拖欠。

（四）加快项目建设。落实重大项目专班协调服务机制，合力破解项目建设中的重点问题、关键问题，全力推进重大建设项目和重点企业建设项目，争取早建成、早投产。

（五）加速培育市场主体。坚持特色产业园区引领、六片区联动，形成既有大项目带动、又有中小微支撑的产业梯队；实施“个转企、企升规、规变强”培育行动，推动更多企业升规达限，促进市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。

（七）力促企业转型升级。健全促进企业转型升级机制，强化企业创新主体地位，培育高成长创新型企业。通过自主研发创新和引进技术、人才，增强科技成果转化应用能力。

（八）大抓招商引资。着力抓好生物医药、硅光伏等产业和配套产业招商，以招商为突破口，力争引进更多投资规模大、技术含量高、经济效益好的“平台型”产业运营商和“链主”企业落户工业园区，夯实产业发展和产业转型升级基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算财务总收入518.01万元，其中：一般公共预算518.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

部门预算财务总收入与上年426.02万元对比，增加91.99万元，增幅21.59%，主要原因分析：一是调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入518.01万元，其中:本年收入518.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年426.02万元对比增加91.99万元，增幅21.59%，增加的主要原因：一是调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是政策性增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出518.01万元。财政拨款安排支出518.01万元，其中：基本支出518.01万元，与上年426.02万元对比增加91.99万元，增幅21.59%，增加主要原因：一是调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是政策性增资；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

     2023年部门预算基本支出518.01万元。

1.“2060101行政运行”预算支出338.26万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、会议费、劳务费、其他交通费、工伤失业保险缴费等）支出。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出49.49万元，主要用于单位行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.98万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金经费支出”预算支出8.25万元，主要用于单位在职人员年度内退休职业年金记实资金支出。

5.“2080801死亡抚恤支出”预算支出1.53万元，主要用于单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出16.51万元，主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出2.84万元，主要用于单位事业在职人员基本养老保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出14.78万元，主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出2.70万元，主要用于单位在职和退休人员大病保险支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出32.67万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2023年部门预算基本支出518.01万元。按经济科目分类主要用于：30101基本工资103.83万元；30102津贴补贴110.29万元；30103奖金64.80万元；30107绩效工资22.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费50.98万元；30109职业年金缴费8.25万元；30110职工基本医疗保险缴费19.35万元；30111公务员医疗补助缴费14.78万元；30112其他社会保障缴费3.05万元；30113住房公积金32.67万元；30201办公费1.00万元；30205水费0.40万元；30206电费0.40万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费1.50万元；30216培训费1.20万元；30217公务接待费2.50万元；30226劳务费1.60万元；30228工会经费4.28万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费19.54万元；30302退休费49.49万元；30305生活补助1.53万元。

 项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，与上年5.50万元相比持平，无变化。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工业信息化科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同无变化主要原因是2022年、2023年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

禄丰市工业信息化科学技术局2023年公务接待费预算为2.50万元，与上年2.50万元相比持平，无变化。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少“三公”经费支出。进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。国内公务接待批次为47次，共计接待370人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工业信息化科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年3.00万元相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，与上年3.00万元相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度禄丰市工业信息化科学技术局无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排36.41万元。其中： 30201办公费1.00万元；30205水费0.40万元；30206电费0.40万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费1.50万元；30216培训费1.20万元；30217公务接待费2.50万元；30226劳务费1.60万元；30228工会经费4.28万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费19.53万元；

2023年预算单位运行经费安排36.41万元与上年31.13万元对比增加5.28万元，增幅16.96%。主要原因是：人员增加，机关运行经费及其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市工业信息化科学技术局单位资产总额426.64万元，其中，流动资产95.40万元，固定资产327.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12007.55万元，其中：固定资产增加24.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

附件：禄丰市工业信息化科学技术局2023年部门预算表.xls

禄丰市工业信息化科学技术局

                                                    2023年2月19日

监督索引号53233100547100111