禄丰市地震局部门2023年预算公开

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禄丰市地震局2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地震局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御与法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升防震减灾社会治理能力。

2.加强地震监测设施设备运维管理，强化地震预警项目建设，积极做好中国地震科学试验场建设项目在禄丰市辖区选定的4个台站建设工作，提升地震监测预报、预警能力。

3.进一步做好地震安全监管，提升城乡抗震设防能力。

4.认真组织开展好地震应急救援第一响应人培训，提升地震应急准备和震灾处置能力。

5.全面做好“地震科普 携手同行”主题活动，强化防震避震常识宣传，提升公众防灾减灾意识。

6.进一步做好的地震灾害风险普查成果的推广应用，不断完善好地震灾害风险普查各项工作，全面摸清地震灾害风险底数，健全地震群测群防工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入175.71万元，其中：一般公共预算175.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年165.23万元对比增加了10.48万元，主要原因分析：2023年8月份、11月份分别有退休职工1人，增加了职业年金缴费预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 175.71万元，其中:本年收入175.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年165.23万元对比增加了10.48万元，主要原因分析：2023年8月份、11月份分别有退休职工1人，增加了职业年金缴费预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 175.71万元。财政拨款安排支出 175.71万元，其中：基本支出175.71万元，与上年165.23万元对比增加了10.48万元，主要原因分析：2023年8月份、11月份分别有退休职工1人，增加了职业年金缴费预算数；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行110.41万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运维费、工会经费等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.67万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元，主要用于缴纳在职事业人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14万元，主要用于2023年8月份和11月份2名退休人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.78万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.77万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金10.38万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组，主要用于：30101基本工资39.72万元；30102津贴补贴6.35万元；30107绩效工资（奖金）3.29万元；30107绩效工资51.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元；30110职工基本医疗保险缴费7.78万元；30111公务员医疗补助缴费4.77万元；30112其他社会保障缴费1.54万元；30113住房公积金10.38万元；30201办公费1.15万元；30205水费0.1万元；30206电费0.3万元；30207邮电费1.2万元；30211差旅费0.5万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费1.67万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；30302退休费10.67万元；30305生活补助费2.1万元；30109职业年金缴费14万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市地震局2023年暂无对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地震局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地震局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市地震局部门2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地震局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地震局2023年暂无重点项目预算下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费和运行维护费。

6.固定资产：本预算公开中固定资产数为固定资产净值。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市地震局属市人民政府直属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市地震局部门资产总额102.32万元，其中，流动资产0.12万元，预付账款1.24万元，固定资产100.96万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.58万元，其中固定资产减少5.13万元，减少原因是单位固定资产使用年限较长，资产折旧费用增加；2022年底一次支付清预警台站运维护往来费用，单位往来款结余较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市地震局部门2023年部门预算表

    2.禄丰市地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开

                    禄丰市地震局

                                                  2023年2月17日

监督索引号53233100547400111