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关于碧城镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

日期:2023年01月18日   作者:   来源:    点击:[]

2023115日在碧城镇第二届人民代表大会第三次会议上

碧城镇财政所

 

各位代表

受镇人民政府的委托,现将碧城镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请镇第二届人民代表大会第三次会议审查,并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年地方财政预算执行情况

一年来,碧城镇财政工作在上级主管部门的指导下,在镇党委、镇人民政府的正确领导和镇人大的监督下,紧紧围绕镇党委镇人民政府确定的目标任务,切实创新工作思路,突出工作重点,采取有力措施,精心组织收入,统筹安排支出,细化财政管理,强化财政监督,有力地促进了全镇经济和社会事业的健康协调发展。

(一)2022年地方一般预算收入执行情况

2022镇第二届人民代表大会第二次会议通过,我镇一般公共预算收入任务数为3890万元,实际完成数3170万元,完成任务数的81%,主要减收原因为国家2022年执行增值税留抵退税,减税政策力度加大,导致增值税大幅减收,较上年完成数4127万元减收957万元。已经完成任务数中:税务部门完成3125万元,较上年3867万元减收742万元财政部门完成非税收入45万元,较上年完成数120万元减收75万元,减收的主原因为2021年碧城镇共取得温泉整治土地罚没款收入91.68万元,2022年无此项收入。

(二)2022年地方一般公共预算财政拨款收入支出执行情况

1.碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入3061万元,其中一般公共服务拨款收入1316万元、科学技术拨款收入5万元、文化旅游体育与传媒拨款收入51万元、社会保障和就业拨款收入729万元、卫生健康拨款收入130万元、节能环保拨款收入0万元、城乡社区拨款收入38万元、农林水拨款收入686万元、住房保障拨款收入75万元,突发卫生公共事件应急处理收入31万元,上年项目结转收入灾害防治及应急管理收入结转结余12万元。

2.碧城镇2022年一般公共预算财政拨款支出3061万元,其中:一般公共服务支出1316万元、科学技术拨款支出5万元,文化体育与传媒支出51万元、社会保障和就业支出729万元、卫生健康支出130万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出38万元、农林水支出686万元、住房保障支出75万元、突发卫生公共事件应急处理支出31万元,上年项目结转支出灾害防治及应急管理支出结转12万元。

(三)政府性基金地方财政预算拨款收入支出执行情况

1.政府性基金财政预算拨款收入共69万元,其中:拨款收入69万元(指实际形成收入数,未包括文件下达后无资金拨付收回的额度427.45万元,收回的额度包括敬老院建设补助280万元,2022年第一批省级福彩公益金(街子厂日间照料中心建设项目)40万元,樊厂仁寿里文化活动室建设项目32万元,张通大新庄文化活动室建设项目30万元,碧城社区老年人活动中心项目33万元,公墓建设补助12.45万元)。

2.政府性基金财政预算拨款支出69万元,其中:省级专项彩票公益金专项转移支付补助樊厂西营活动场所建设20万元,省级彩票公益补助碧城社区活动场所建设40万元,碧城镇高龄老人生活补贴补助经费9万元,本年政府性基金财政拨款项目结转无余额。

(四)同级财政其他收入拨款收入支出执行情况

1.同级财政其他收入拨款收入共0万元。

2.同级财政其他收入拨款支出共0万元。

2022年,全镇财政工作紧紧围绕镇党委政府中心工作,紧盯年度目标任务,严格预算执行,主要开展了以下工作

一是精心理财,努力确保全镇财政收支平衡。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展,编制好年度财政收支预算基础资料,并采取有效措施,及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。坚持增收与节支并重、开源和节流并举,不断强化财政支出管理,努力调整优化支出结构,认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定,坚决压缩一般性支出和“三公经费”开支,不断加大项目资金整合工作力度,切实发挥有限资金的最佳使用效益。

是关注民生,强化监管,认真落实各项强农惠民政策。认真做好财政强农惠民补贴兑现落实工作,当年共兑付强农惠民补贴资金441.21万元。确保全部惠农资金通过“一卡通”农民补贴信息系统发放,其中:发放中央耕地地力保护补贴资金312.86万元,共涉及农户10954户补贴面积67100亩;发放种粮农民一次性补贴68.33万元,涉及8724户农户,草原生态补贴34万元,共涉及农户8447户,补贴面积137500亩,厕所革命、退耕还林、生态效益补偿26.02万元;发放临时救助资金16213万元;发放分散供养五保老人补助资金42万元;发放复员军人、军烈属、参战退役士兵、伤残军人、农村籍退役士兵(60岁老兵)等优抚对象397人补助金318万元;发放26名入伍士兵家属优待金共计29万元;发放回乡水利水电工程伤残民工及企业回乡人员生活补助324万元;积极筹措资金兑付殡葬改革公墓安葬补助28.9万元。财政支持关注民生力度不断加大。

是统筹兼顾,积极支持各项社会事业协调发展。严格压缩“三公经费”开支,认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加大基层组织保障力度,进一步改善基层干部待遇,切实保障村社区干部工资按要求全额纳入预算2022年已按新标准发放了村社区干部补贴,并于20223月向杨映德、沙双喜29名原离任村社区三职干部发放一次性补助1317000元,解决了十多年来三职干部老有所养的难题。财政主动作为,认真落实好各级疫情防控工作经费,当年共筹集突发卫生公共事件应急处理资金31万元,财政工作积极扛牢压实地方党委政府的防疫主责,不断落实落细各项防疫措施。

是深化改革,不断提高财政财务管理水平。继续推进一体化财政管理信息系统建设,深化国库集中支付制度改革,国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设,以惠农补贴“一卡通”专项治理为契机,加强《云南省惠农补贴一卡通管理系统》平台管理,对财政预算执行动态监控系统、直达资金监管系统,做到专人专责,财政管理工作更加公开、透明,财政资金使用进一步规范、安全。

2022年,财政民生支出继续保持稳定增长,各项民生政策顺利贯彻落实,各项事业持续健康发展。这是镇党委政府科学决策和正确领导的结果,是镇人大监督指导和大力支持的结果,是各部门密切配合、扎实工作的结果,是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。但仍然存在很多困难和问题,如财政增收乏力、“三保”难度大,村级运转困难等,针对这些问题,我们必须要有一个清醒、客观的认识,在今后的工作中高度重视,上下一条心,全镇一盘棋,进一步统一思想,采取有效措施,克难奋进,顺势而谋,在挑战中转思路,在改革中谋发展,逐步加以解决。

二、2023年地方财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和党的二十大和省委十届十次全会、州委全会精神,坚决落实中央、省、州、市党委政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持深入推进财政预算管理改革,促进高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。强化运用零基预算理念,打破基数和支出固化格局。

2023年预算编制优先保障“六稳”“六保”任务和镇党委政府确定的重点项目,并按项目建立重点项目保障清单。紧密结合“财政质量年”行动,进一步深化预算管理制度改革,坚持积极财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,根据省州市安排部署,不断丰富完善“一体四翼”预算编审体系,着力实施预算管理质量提升“四个行动”,深化预算管理改革六方面重点任务,推动财政高质量可持续发展,全力服务保障全镇高质量跨越式发展大局。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性。切实加强支出预算管理,牢固树立“过紧日子”的思想,建立项目全生命周期管理机制和预算编审激励机制,进一步做实项目库,全面实施预算绩效管理,加大绩效结果应用和激励约束,进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

按照上述指导思想和原则,2023年全镇地方财政收支计划草案安排如下:

(一)地方一般公共预算收入计划

全镇一般公共预算财政收入计划为3329万元(预计),比上年完成数3170万元增长5%,增收159万元。主要增收来源是烟叶税增收和温泉地热资源税收入增长。

(二)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

1.全镇一般公共预算财政拨款收入2135万元(预计),其中:一般公共预算财政拨款基本收入为1953万元(预计),比上年1859万元增长6%,一般公共预算财政拨款项目收入为182万元(预计),与上年持平,一般公共预算财政拨款收入数较上年1866万元增长9%,增加的主要原因是村级人员大岗位经费增加,镇人民政府及各站所在职人员增加,按《禄丰市财政局关于编制2023年部门预算的通知》禄财预[2022]57文件精神,村党组织书记、村委会主任每月2520元,“一肩挑”的补贴上浮20%,为3024/月,社区3720/月,社区村(居)民小组长和村(居)民小组党组织书记“一肩挑”的补贴上浮50%,为600//人,按以上标准,村级组织直接人员经费预算安排将达到335万元,在此基础上逐步落实村级人员大岗位待遇,用财政手段调动村级组织工作人员的工作积极性。

2.全镇一般公共预算财政拨款支出2135万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出为1953万元,一般公共预算财政拨款项目支出为182万元。一般公共预算财政拨款支出分别为:一般公共服务支出1189万元、文化体育与传媒支出65万元、社会保障和就业支出91万元、卫生健康支出95万元、城乡社区支出53万元、农林水支出564万元、住房保障支出78万元。

2023年碧城镇一般公共预算财政拨款支出预算是根据市财政核定的各项支出标准编制的,编制的标准是:人员经费按实际数预算;公用经费按全额在职人员人均4000元预算;车辆使用费按全年每辆1.5万元预算;基本财力保障支出按人均1.5万元预算。乡镇编制的部门预算报经市财政审核,经市人民代表大会审议通过,由市财政局下达批复的收入支出预算数严格执行。

围绕2023年预算目标,2023年要着力做好以下工作:

夯实基础,强化财源培植工作。今年财政增收工作主要计划从以下几方面入手。一是抓好烤烟生产促增收,2023年我镇的烤烟收购任务数(预计)118万公斤,收购(预计)在上年基础上增长5%,由34/公斤增长到36/公斤预计当年可实现烤烟总收入4248万元,按22%的烟叶税税率计算,预计可实现地方财政收入935万元左右,较上年增长61万元二是抓好非税收入入库促增收,主要以罗次温泉整治的后续地热资源税收入征缴,以每日1500立方米使用量,5元每立方米计算,预计增收225万元以上三是抢抓机遇促增收,结合财政部、税务总局发布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》。该政策对小规模纳税人减免增值税,税收的减免规模总量不大,但涉及户数多,影响范围广,效果明显。短期内我镇这方面的税收收入可能下降,但此举定能激发市场活力,一段时间后将创造更多的税收收入,我镇应抢抓这一机遇促增收。

多措并举,狠抓各项节支工作。一是严控行政运行成本。各单位要树立“过紧日子”的思想,从严从紧编制部门预算,把宝贵的财政资金花在保民生这一刀刃上,不断提升财政资金使用效益,做到“先有预算、后有支出”。是强化“三公”经费管理。严格控制财政拨款“三公”经费预算,坚决取消无实质内容的公务接待活动,切实降低公务用车运行维护费用。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费,未经批准的经费一律不安排预算,严格执行公务接待标准。三是严控编外人员经费管理。2023年编外人员经费根据审定的用人额度,以项目化形式单独列示,确保只减不增,资金来源通过原渠道保障。

)深化改革,不断提高财政管理水平。财政所作为主要经济管理职能部门,承担着繁重的经济管理职能职责,要对2022年镇村财务审计提出的问题,尤其是审计移交纪检监察机关办理的事项认真梳理,要求各单位引以为戒、高度重视,认真整改,如审计提出的村(社区)签订有超过20年的承包合同,发包及上交收支不实等问题,按审计要求我们将在60日内整改完成,时间紧迫,任务繁重,工作中,财政所要加强财务人员业务培训,进一步提升政策理论水平和业务技能,提高财政风险防范能力,确保各项收支及时、准确、合规;完善工程管理及招投标相关规定,对工程管理、招投标审批、竣工验收等腐败易发领域加强管理;进一步规范政府采购行为;规范公务接待管理,严格接待审批。认真贯彻执行好《中华人民共和国预算法》,坚持依法办事,积极推进地方政府债务、政府采购、惠农政策等信息公开工作,主动接受社会监督,保障广大群众的知情权、参与权、监督权,促进依法理财。

)加强村级财务管理,不断提高村组资金使用效率。要高度重视村级财务管理工作,最大限度发挥村级资金使用效率。进一步完善《碧城镇村级财务管理制度》,加强对村级财务人员的教育培训;逐步清理和消化村组债务,降低村组债务规模;推行定额备用金制度、收支两条线管理制度、票据每月审核制度;不定期开展对村组“资产、资金、资源”的检查和公示,让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

各位代表,全面完成既定的财政收支计划,使命光荣,意义重大!让我们在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚定信心,迎难而上,开拓奋进,扎实工作,为积极推进碧城经济社会又好又快发展作出应有的贡献!

 

    附件:附表一碧城镇2022年一般公共预算收入完成情况表

      附表二碧城镇2022年其他收入支出决算表

      附表三碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      附表四碧城镇2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      附表五碧城镇2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

      附表六碧城镇2023年一般公共预算财政拨款支出预算明细表

 

上一条:关于碧城镇2022年地方财政收支预算执行情况和2023年地方财政收支预算草案审查结果的报告
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