禄丰市医疗保障局2021年度部门决算公开

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禄丰市医疗保障局2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  禄丰市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行省、州、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2、执行省、州、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、执行省、州统一制定的药品、医疗服务价格、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准

4、负责药品、医疗服务价格的管理，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5、执行省、州定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责医疗保障业务经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行省、州、市异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓参保扩面，实现应保尽保。积极宣传动员，2021年全市参保39.2万人，完成州下达参保任务数的 96.6 %，其中：职工医保参保3.91万人、城乡居民医保参保35.29万人。认真落实好2021年资助参保工作。资助农村特困供养人员、孤儿、城乡低保对象、农村贫困残疾人11038人，资助金额154.22万元，资助脱贫人口26030人，资助金额468.54万元。

2.抓基金监管，维护基金安全。年内开展专项行动3次，对192个定点医疗机构进行全面核查。在深入开展医保系统整治群众身边腐败和不正之风专项行动中，查处违规问题1个，涉及违规医院2家，医师6人，清退资金13378.76元。对327个定点医药机构开展紧密型医共体医保资金打包付费考核，覆盖率达100%。查处骗保案件7起，处理违规定点医药机构37家，约谈33家，通报批评27家，追回医保资金613.21万元。

3.抓付费改革，规范医疗服务。取消城乡居民医保普通门诊年度报销封顶线，引导群众小病治疗在基层、减少非必要住院，减轻群众就医负担及医保资金支出压力。将异地就医转诊备案、特慢病审批等业务下放由医共体实行“一站式”办理。

4.抓医保扶贫，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021年禄丰市已脱贫人口26295人，边缘易致贫人口1618人已100%参保，就医报销比例均达到政策要求。年度共监测城乡居民医保住院报销明细 47479条，发现预警数据5150条，其中已脱贫人口461条、非建档立卡人口4689条，未发现保障不到位或过度保障情况。

5.抓医药服务，为群众谋实惠。严格网上采购药品、执行零差率销售，落实网外采购备案管理、规范网外采购行为。动态调整全市“两病”药品目录让“两病”参保患者能就近就便就医。抓好“两病”人群备案管理，确保待遇享受到位。落实医疗救助，2021年共救助15148人次，救助金额330.49万元，其中医疗救助312.81万元，兜底保障17.68万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为禄丰市医疗保障局。

内设机构9个，分别是局办公室、基金监督股、医药价格和服务管理股、综合股、费用审核股、基金结算股、参保管理股、稽核股、药品采购和管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市医疗保障局2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市医疗保障局2021年度收入合计6812944.89元。其中：财政拨款收入6812944.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少786743.58元，主要原因分析为减少了离休人员医药费收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市医疗保障局2021年度支出合计6817465.97元。其中：基本支出6576944.89元，占总支出的96.47％；项目支出240521.08元，占总支出的3.53％；无上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出减少了1168222.5元，主要原因为减少了上年度离休人员医药费支出1150000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6576944.89元。与上年对比增加了147256.42，主要原因分析调入人员增加了人员支出、退休人员增加了职业年金支出和建房补助。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5999879.8元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577065.09元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240521.08元。与上年对比减少1074957.84元,主要原因减少了上年度离休人员医药费支出1150000元。项目为两批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，开支于医疗保障工作方面的信息和网络安全建设、人才队伍建设、医保基金合理有效使用等的办公费、差旅费等，其中办公费支出127147.06元、汇款手续费780元、差旅费16998.34元、培训费150元、劳务费92384.06元、其他交通费用3061.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    禄丰市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出6817465.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1168222.5元，主要原因为减少了上年度离休人员医药费支出1150000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出741954.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于2080501.行政单位离退休101625.3元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出571669.6元；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出68659.98元。

2.卫生健康（类）支出5641285.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于2101101.行政单位医疗298473.24元；2101102.事业单位医疗37436.58元；2101103.公务员医疗补助151923.28元；2101501.行政运行4912930.91元；2101504.信息化建设113.4元；2101506.医疗保障经办事务240407.68元。

3.住房保障（类）支出434226元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。全部用于2210201.住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13400元，下降34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5200元，下降25.74%；公务接待费支出决算减少8200元，下降45.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因位公务用车运行减少了维修维护费用、单位厉行节约压缩公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占60%；公务接待费支出10000元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10000元。其中：

国内接待费支出10000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市医疗保障局2021年机关运行经费支出577065.09元，与上年对比增加26288.09元,增幅为4.77%。增加的主要原因为医保工作需要下乡出差频次增多导致差旅费增加及工会经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市医疗保障局资产总额672304.68元，其中，流动资产87053.18元，固定资产585281.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50561.05元，其中固定资产增加6800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	672304.6	87053.18	585281.5	14469.5		378611		0		192201	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3000元，其中：政府采购货物支出3000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

4.行政支出：行政单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

附：禄丰市医疗保障局2021年决算公开情况表

                                                                            禄丰市医疗保障局

                                                                              2022年10月25日

监督索引号53233100376401111