楚雄州禄丰市勤丰镇2021年度部门决算

 

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楚雄州禄丰市勤丰镇2021年度部门决算

 

 

目     录

 

第一部分  楚雄州禄丰市勤丰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州禄丰市勤丰镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内各站所开展的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年禄丰市勤丰镇人民政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，疫情防控和经济发展“两手抓，两手硬”。2021年经济社会发展的主要预期目标：一般公共预算收入完成市下达目标；固定资产投资、招商引资、工业总产值及单位生产总值能耗下降完成市下达目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市勤丰镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 勤丰镇党委

2. 勤丰镇人民政府

3. 勤丰镇人大主席团

4. 勤丰镇财政所

5. 勤丰镇农业农村服务中心

6. 勤丰镇林草中心

7. 勤丰镇水务服务中心

8. 勤丰镇社会保障服务中心

9. 勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10. 勤丰镇村镇规划服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年度收入合计25978773.45元。其中：财政拨款收入25978773.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，减少65187781.71元，减少71.5%，减少的原因是上级下达用于环保整改的资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年度支出合计26251773.45元。其中：基本支出15104802.12元，占总支出的57.54%；项目支出11146971.33元，占总支出的42.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，减少66038263.67元，减少71.56%。减少的原因是上级下达用于环保整改的资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市勤丰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15104802.12元。与上年相比，减少50703.68元，减少的原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14441597.76元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663204.36元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市勤丰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11146971.33元。与上年对比，减少65987559.99元,减少的原因是上级下达用于环保整改的资金支出减少。项目支出主要用于：一般公共服务支出1015000元；科学技术支出105600元；社会保障和就业支出2460500.94元；卫生健康支出50684元；节能环保支出120000元；农林水支出6925650元；住房保障支出370000元；其他支出99536.39元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26152237.06元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比，减少4687566.53元,减少的原因是上级下达用于危房改造、环境保护等的资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8828432.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.76%。主要用于：人大事务158916.61元；政府办公厅（室）及相关机构事务8375922.64元；党委办公厅（室）及相关事务293592.88元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出105600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于：科学技术相关支出105600元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出434073.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于：文化与体育传媒相关支出434073.04元。  

8.社会保障和就业（类）支出4287799.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.4%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务392349.11元；民政管理事务98,511.10元；行政事业单位养老支出1434949.40元；抚恤1574249.84元；社会福利482800元；残疾人事业293240元；退役军人管理事务11700元。

9.卫生健康（类）支出910921.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于：卫生健康管理事务19004元；计划生育服务事务31680元；行政事业单位医疗860237.25元。

10.节能环保（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：退耕还林还草120000元。

11.城乡社区（类）支出249011.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：城乡社区相关支出249011.36元。

12.农林水（类）支出10121908.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.7%。主要用于：农业农村4255612.64元；林业和草原2426353.16元；水利2274943.03元；扶贫1000000元；农村综合改革165000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1094491元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于：保障性安居工程支出370000元；住房改革支出724491元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为422000元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费147000元，公务接待费275000元。支出决算为420500元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为146000元，完成预算的99.32%；公务接待费支出决算为274500元，完成预算的99.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1000元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少800元，增下降0.54%；公务接待费支出决算增减少200元，下降0.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出146000元，占34.72%；公务接待费支出274500元，占65.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出146000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护林防火、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出274500元。其中：

国内接待费支出274500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待619批次（其中：外事接待0批次），接待人次5495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、勤丰工业片区规划建设和日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市勤丰镇部门2021年机关运行经费支出451547.68元，与上年对比增加31547.68元，主要原因是2021年各项重点工作增多，用于维护修缮政府老旧墙体、设备等支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费，保障勤丰镇机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市勤丰镇部门资产总额102017084.54元，其中，流动资产10360212.72元，固定资产5892912.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1747254.00元，其他资产84016704.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85068710.81元，其中固定资产减少1917871.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额105967.35元，其中：政府采购货物支出48404元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出57563.35元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

 

 

禄丰市勤丰镇镇人民政府

2022年10月20日

 

监督索引号53233100656201111