禄丰市投资促进局部门2021年度部门决算

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禄丰市投资促进局部门2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)、以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）科学布局，及早谋划。认真做好全市招商引资项目摸底调查工作，全面掌握全市招商引资支撑项目情况，科学制定2021年全市招商引资考核办法，及早分解下达全市招商引资任务，确保任务早下达、工作提前抓，确保一季度“开门红”。结合实际及早制定《禄丰市2021年精准招商专项行动计划》，为全市各乡镇各部门开展精准招商提供指导。（2）凸显特色和重点，做好项目策划包装。围绕全市“十四五”规划及工作思路，将我市装备制造、钛产业、铜基产业、单晶硅上下游产业、高原特色农业、文化旅游业、大健康产业作为重点，策划、挖掘、开发一批招商项目。尝试并争取引进专业机构及智库，借助外脑外力，精心策划包装一批论证充分、投资额度大、市场前景广阔、投资回报高、经济社会效益好，能带动龙乡经济社会发展和促进就业的大项目、好项目，及时向社会发布推介。（3）精准施策，深入开展精准招商专项行动。加大力度宣传《禄丰市代理招商奖励办法（试行）》，鼓励与专业协会、商会、驻外办事处等以代理招商（中介招商、委托招商、以商招商）模式开展招商引资，善借外力，善用外脑，创新招商引资模式，提升招商引资实效。结合我市重点产业和规划布局，突出“以商招商”“以园招商”“产业招商”和“网络招商”，围绕产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准、考核精准等6个要素，积极组织开展精准招商专项行动，加大项目对外推介和对接洽谈力度，全年完成精准招商不少于60次，争取引进一批大项目、大企业、大集团落地禄丰，增强发展后劲。（4）强化产业招商，加快推进新型工业化进程。围绕我市优势产业和战略性新兴产业，进一步强化产业招商的配套保障能力，在放宽投资准入、扩大开放领域、强化基础设施建设、用好差别化产业政策等方面进行综合统筹谋划，不断延伸我市优势产业的产业链，提高我市工业园区的承载能力。一是紧紧围绕市“十四五”规划提出的石化、冶金、装备制造、新能源新材料等重点产业，以创新驱动、产业转型升级为方向，以打造创新型、开放型和绿色化、信息化、高端化为核心，以金山、土官、勤丰、碧城等片区为重点，优化产业布局，加快产业聚集，强力推进新旧动能继续转换增能。二是完善园区规划，加快园区的水、电、路等基础设施建设，以土地一级开发和标准化厂房建设为重点，加快推进棠海工业小区土地一级开发，以高品质钛基3D打印粉材研制及汽车粉末冶金关键零部件国产化项目和低成本大卷重高品质钛带与多品种钛及钛合金材延伸加工项目为重点，加快推进云南省新材料产业生态集群示范区土官片区建设。三是加强园区招商引资和项目推进。促进主导产业向园区集中、关联产业在园区配套、产业集群在园区聚集，鼓励和支持建设周期短、见效快的中小企业联合集群入驻发展，逐步形成布局合理、特色鲜明、优势互补的发展格局。四是增强企业自主创新能力，优化投资发展环境，加快推进永兴纸业、禄丰香醋技改搬迁、威龙化工60万吨硫铁矿制酸、天宝磷化工等入驻企业技改扩能，推动落地企业做大做强。（5）定向定位，强化招大引强和引进外资。搜商、选商和研商相结合，突出点对点的精准招商，瞄准长三角、珠三角、京津冀和沿海经济发达地区，着力引进关联度高、带动性强的产业龙头企业及国内、国际500强和高新技术企业，重点突出钛产业、硅产业，依托大企业、大集团的实力和市场链条，以大项目带动大产业，引进一个带来一批，促进产业链纵向延伸、横向融合。积极争取参加省、州组织的赴境外开展的招商引资活动，扩大外资引进渠道；加大楚雄万锦农业开发有限公司的协调对接工作，争取引进外资零的突破。（6）主动服务，抓紧跟进签约项目的推进实施。按照“在谈项目促签约，签约项目促开工，开工项目促投产”的目标，加快项目推进，努力提高项目签约率、履约率和资金到位率。继续推行市级领导挂钩联系重点招商项目制度，深化“放管服”改革，推进政府职能转变，为投资者提供最优的服务、最好的政策、最佳的环境。针对已签约项目，各部门和乡镇要主动作为，及时深入项目现场了解情况，研究解决梗阻问题，促使项目早日开工和加快建设进度，为完成年度招商引资任务和2022年“开门红”形成有力支撑。在对2020年底列入挂联帮扶的32个招商引资重点签约项目做好服务的基础上，将2020年集中签约的56个项目纳入挂联帮扶，进一步强化“一个重点项目、一名市级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作机制，促使项目早日开工建设和建成达产。充分发挥市政务服务管理局投资项目审批代办服务中心的作用，理顺招商项目后续服务流程，促进项目推进取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市投资促进局。

内设机构 3个，分别是办公室，招商合作股，项目开发股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市投资促进局部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市投资促进局部门2021年度收入合计1799561.42元。其中：财政拨款收入1769561.42元，占总收入的98.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的1.67%。与2020年度收入合计1777524.33元对比，增加22037.09元，主要原因是招商引资工作经费的增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市投资促进局部门2021年度支出合计1799561.42元。其中：基本支出1069561.42元，占总支出的59.44％；项目支出730000元，占总支出的40.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年度收入合计1777524.33元对比，增加22037.09元，主要原因是招商引资工作经费的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1069561.42元。与上年1182541.20元对比，减少112979.78元，主要原因分析是工作人员调出1人，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出999700元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69861.42元，占基本支出的6.54％。（人均133695.18元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730000元。与上年594983.13元对比，增加135016.87元，主要原因分析是招商引资工作经费的增加。具体项目开支及开展工作情况，2021年招商引资任务较重，按照市委市政府要求，我单位邀请了大量客商到禄丰考察和外出招商，公务接待费，差旅费、办公费等相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1519561.42元,占本年支出合计的84.44%。与上年1727524.33元对比,减少207962.91元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款支出的减少，政府性基金预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出775948.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%。主要用于基本工资300228元，津贴补贴293676元，奖金108553元，办公费10000元，差旅费4400元，水电费7000元，邮电费7000元，公务接待费3600元，工会经费6321.12元，其他交通费用31530元，其他社会保障缴费3600元（工伤保险）；

2.社会保障和就业（类）支出127706.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出127706.50元；

3.卫生健康（类）支出80663.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政事业单位医疗支出56554.89元，公务员医疗补助支出24108.84元；

4.农林水（类）支出450000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.61%。主要用于支出办公费100000元，差旅费100000元，,公务接待费100000元，印刷费150000元：

5.住房保障（类）支出85243元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出85243元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3600元，支出决算为103600元，完成预算的2878%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为103600元，完成预算的2878%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级专项招商引资工作经费100000元未列入年初预算,故决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增减少19900元，下降19.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少19900元，下降19.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照市委市政府要求，我单位严格执行中央八项规定和省州文件规定，降低接待标准，控制陪餐人数，公务接待费减少较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出103600元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费支出103600元。其中：

国内接待费支出103600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次2072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委市政府等单位邀请客商到禄丰进行招商引资考察发生的接待支出（接待208批次及2072人次）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市投资促进局部门2021年机关运行经费支出69851.12元，与上年86349.80元对比,减少16498.68元，主要原因分析是公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费10000元、水电费7000元、差旅费4400元、邮电费7000元、公务接待费3600元、工会经费6321.12元、其他交通费用31530元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市投资促进局部门资产总额16512336.91元，其中，流动资产16444443.85元，固定资产67893.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工 程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型 设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	16512336.91	16444443.85	67893.06	67893.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

      四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 

 五、其他重要事项情况说明

 无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

附件：禄丰市投资促进局2021年部门决算公开情况表.xls

 

 

 

禄丰市投资促进局

2022年10月13日

 

监督索引号53233103300201111