中村乡2021年财政预算经乡第九届人民代表大会第八次会议批准后,在预算执行过程中,收支情况发生了变化,为确保全年财政拨款收支平衡,根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定,受中村乡人民政府委托,向禄丰市中村乡第二届人民代表大会第二次会议报告中村乡2021年财政拨款收支预算调整方案,请予审议。
一、2021年全乡财政拨款收支预算情况
年初预算全乡安排一般公共预算财政拨款收入1321.36万元,同比减少3%;一般公共预算财政拨款支出1321.36万元,同比减少3%,收支平衡。
二、2021年财政拨款收支预算调整方案
(一)收入调整
年初安排一般公共预算财政拨款收入1321.36万元,与市决算后,新增一般公共预算财政拨款收入1310.31万元、政府性基金预算财政拨款收入82.87万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.8万元,上年结转和结余83.96万元,收入总计2799.30万元。
(二)支出调整
年初安排一般公共预算财政拨款支出1321.36万元,与市决算后,新增基本支出39.59万元(其中:人员经费减少129.14万元,日常公用经费增加168.72万元)、新增项目支出1418.35万元,支出总计2779.30万元。
(三)预算调整后的收支平衡情况
本年收入2715.34万元,上年结转和结余83.96万元,收入总计2799.30万元,本年支出总计2779.30万元,收支相抵,年末滚存结转和结余20万元(结余形成的主要原因是:上级专款补助下达时间较晚,自然灾害救灾补助项目资金难以在当年形成支出)。
附件:1.中村乡2021年财政拨款收入调整表
2.中村乡2021年财政拨款支出调整表