关于彩云镇2021年度财政收支预算调整方案的报告（2022年9月27日在彩云镇第二届人民代表大会第三次会议上）

一、全年财政收支预算执行情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。全镇一般公共预算收入完成1,367.86万元，为全年预算1,367.86万元的100%，比上年减收30.1万元，下降2.2%，其中：税收收入完成538万元，为全年预算368万元的163.3%，比上年增收244万元，增长68.3%；非税收入完成63.25万元，为全年预算58万的108.6%，比上年增收6.87万元，增长11.84%。

2.政府性基金预算收入完成情况。（无）

3.社保基金预算收入完成情况。（无）

4.国有资本经营预算收入情况。全镇国有资本经营预算收入为1万元，为全年预算1万元的100%，比上年增收1万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。全镇一般公共预算支出完成1,367.86万元，为全年预算1,367.86万元的100%，比上年减支30.63万元，下降2.19%。支出减少的主要原因：2020年州级补助第一批脱贫攻坚专项资金30.63万元已经实施结束，2021年不再产生该项目的支出。

2.政府性基金预算支出完成情况。（无）

3.社保基金预算支出完成情况。（无）

4.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出1万元。为全年预算1万元的100%，比上年增支1万元。

二、预算调整事由

我镇全力推进乡村振兴项目建设，加大对农林水方面的项目投入力度、持续投入资金进行人居环境整治提升和美丽村庄示范点的建设。

鉴于上述原因，需要对年初镇第二届人民代表大会第三次会议审议通过的镇本级财政预算作适当调整。

三、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

1.收入方面。一般公共预算收入由年初预算的1367.86万元调整为2109.89万元，增加742.03万元。

2.支出方面。一般公共预算支出由年初预算的1367.86万元调整为2173.19万元，增加805.39万元。

3.调整后的收支平衡情况。一般公共预算收入2109.89万元，收入总计2609.45万元。支出调整：年初安排一般公共预算财政拨款支出1367.86万元，与市决算后，基本支出1367.86万元，现调整为1293.98万元，调减73.88万元，项目支出0万元，现调整为1315.47万元，调增1315.47万元，支出总计2609.45万元。预算调整后的收支平衡情况：本年收入2539.15万元，上年结转和结余70.30万元，本年支出总计2601.45万元，收支相抵。年终结余8万元（主要是财政授权支付额度结余收回，结余科目为：灾害防治及应急管理支出）。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算收入由年初预算0元调整为428.26万元，增加428.26万元。

2.支出方面。政府性基金预算支出由年初预算0万元调整为428.26万元，增加428.26万元。收支相抵。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

1.收入方面。国有资本经营预算财政拨款收入由年初预算0元调整为1万元，增加1万元。

2.支出方面。国有资本经营预算支出由年初预算的0万元调整为1万元，增加1万元。

3.调整后的收支平衡情况。国有资本经营预算收入1万元，支出总计1万元，收支相抵。

以上镇级预算调整方案，提请审议。