碧城镇2021年度地方财政拨款收支预算调整方案的报告

2022年7月27日在碧城镇第二届人民代表大会第二次会议上

碧城镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将碧城镇2021年度地方财政拨款收支预算调整方案提请镇第二届人民代表大会第二次会议审查，并请各位列席人员提出意见。

一、一般公共预算收入调整情况

2021年市下达我镇一般公共财政预算收入任务3655万元，实际完成4127万元，完成市下达任务数的112.90%，较上年完成数增收579万元，增长16.30%。其中：税务部门完成4007万元，比上年增收783万元，增长25.40%；财政部门完成120万元，比上年减收269万元，增长-69.2%，其原因为2020年碧城原老兽医站资产出让收益279万元，2021年无此项收入而减收。

提请会议讨论：将一般公共预算收入由年初预算3655万元调整为4127万元，比年初预算数调增472万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2021年一般公共预算财政拨款收入预算数为1865.62万元，年底财政拨款收入为3260.44万元，比年初预算数增加1394.82万元。其中：一般公共服务拨款1050.54万元调整为1105.55万元，增加55.01万元；科学技术拨款调整增加15万元；文化体育与传媒拨款由33.93万元调整为37.09万元，增加3.16万元；社会保障和就业拨款由240.13万元调整为707.20万元，增加467.07万元；卫生健康支出拨款由96.26万元调整为97.95万元，增加1.69万元；节能环保支出拨款调整增加24万元；城乡社区拨款21.41万元调整为15.53万元，减少5.88万元；农林水拨款由344.99万元调整为1161.05万元，增加816.06万元；住房保障拨款由78.36万元调整为85.07万元，增加6.71万元；灾害防治及应急管理支出拨款调整增加12万元，碧城镇2021年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入137.54万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入1.2万元。

提请会议讨论将财政拨款收入预算数由1865.62万元调整为3399.18万元，比年初预算数调增1533.56万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算数为1865.62万元，年底财政拨款支出为3260.44万元，比年初预算数增加1394.82万元。其中：一般公共服务拨款支出1050.54万元调整为1105.55万元，增加55.01万元；科学技术拨款支出调整增加15万元；文化体育与传媒拨款支出由33.93万元调整为37.08万元，增加3.16万元；社会保障和就业拨款支出由240.13万元调整为707.20万元，增加467.07万元；卫生健康支出拨款由96.26万元调整为97.95万元，增加1.69万元；节能环保支出拨款调整增加24万元；城乡社区拨款支出21.41万元调整为15.53万元，减少5.88万元；农林水拨款支出由344.99万元调整为1161.05万元，增加816.06万元；住房保障拨款支出由78.36万元调整为85.07万元，增加6.71万元；灾害防治及应急管理支出拨款调整增加12万元，碧城镇2021年财政拨款支出增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助支出增加。

（二）政府性基金财政拨款支出年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助支出137.54万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出1.2万元。

提请会议讨论将财政拨款收支出预算数由1865.62万元调整为3399.18万元，比年初预算数调增1533.56万元。