——2022年1月6日在恐龙山镇第二届人民代表大会
第一次会议上
恐龙山镇财政所
各位代表：
受镇人民政府委托，现将恐龙山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案（书面）提请镇第二届人民代表大会第一次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界人士的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕年初人民代表大会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生、保和谐等各项财政保障工作。全力以赴组织财税收入，不断优化支出结构，深入推进财政改革，牢固树立政府过“紧”日子的思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，继续实施积极的财政政策，扎实做好财政收支预算管理，努力保持财政平稳运行。
（一）市级下达一般公共预算收入和向上争取资金指标完成情况。2021年，全镇完成地方一般公共预算收入832.03万元，完成县级下达任务数811万元的102.59%，与上年同比增收45万元，上升5.72%，其中：税收收入完成789万元，完成年初任务数769万元的102.6%，非税收入完成43.03万元，完成年初任务数42万的103.09%。全年共向上争取资金1170万元，为年初任务数2385万元的49.06%，比上年减少1036万元，降幅46.96%。
（二）全镇财政预算收支执行情况。2021年，全镇部门预算收入2192.28万元，其中：部门基本收入1425.97万元，项目收入766.31万元，基金收入0万元，较上年2947.2万元减收754.92万元，减幅25.61 %。收入减少的原因主要是受新冠疫情的持续影响，上级各类项目下达资金与上年相比大幅度减少。全镇财政预算支出2177.03万元，其中：基本支出1490.6万元，项目支出686.43万元，较上年决算支出数3330.94万元减支1153.91万元，减幅34.64%。支出减少的原因主要是部分工程项目正在建设中，资金尚未完全拨付。
（三）全镇财政收支平衡情况。上年结余收入64.63万元，本年预算收入2192.28万元，收入总计2256.91万元。支出总计2177.03万元。收支相抵，年终滚存结余79.88万元。结余形成的主要原因是因财政紧张，上级专款补助资金下达时间较晚，国库可支付资金不足，资金难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。
以上收支数据均为2022年1月3日快报数，待省、州、市决算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
二、2021年财政工作
在2021年的预算执行中，我们紧紧围绕年初镇人大批准的工作目标任务，认真开展了以下工作：
（一）收入平稳增长，圆满完成年度收入目标任务。落实全年收入任务，完善收入目标考核办法，密切与有关部门联系，关注经济形势对收入影响，深入开展调查研究，加强收入工作调度，及时研究解决收入工作中存在的问题。协调税务部门继续推行重点税源联系制度，通过拓展税收信息源、扩大税源预测范围等手段，及时关注税源变化，同时充分运用税收优惠政策增加税收收入，圆满完成镇人民代表大会确定的收入目标。
（二）强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2021年，在新冠肺炎疫情的持续影响下，全镇财政收支矛盾仍然十分突出，财政工作依然将“保工资、保民生、保运转”放在全年首要地位，通过细化部门预算，严格预算执行，确保全镇财供人员及其他人员工资按月及时发放。科学调度资金，严控“三公”经费支出，加大乡村振兴、农村公路建设、人居环境整治、疫情防控和疫苗接种等公共事业的投入，在确保全年财政实现收支平衡的同时充分保障全镇社会经济事业的健康发展。
（三）优化支出结构，确保各项社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。2021年全镇民政优抚和社会救济等社会保障类资金支出179.74万元，占全年总支出的8.50%，其中死亡伤残抚恤金兑付14.09万元，在乡复员、退伍军人及义务兵优待金兑付34.81万元，其他优抚支出兑付66.37万元，老年福利兑付24.08万元；基础设施建设支出125.5万元，占全年总支出的5.94%，其中农村基础设施建设投入80万元，水系综合治理投入45.5万元，科学教育、医疗卫生等民生领域的投入持续增长，群众生产生活条件得到全面改善。
（四）落实惠农政策，确保各项补贴及时足额发放。扎实开展惠农补贴资金发放工作，财政强农惠民补贴全面兑现落实到户。截至目前，全镇全年累计发放各类涉农补贴兑付资金304.02万元，其中：兑付耕地地力保护补贴资金8804户154.99万元，兑付临时粮补3954户29万元；兑付省级公益林补偿资金288户16.7万元，兑付草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金4294户89.98万元，兑付退耕还林资金47户10.2万元，兑付农机购机补贴7户3.15万元，全面落实党和国家的惠农政策，切实保障农民群众的合法利益。
（五）发挥政策效应，促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全年共投入79.06万元用于侏罗纪新村发展建设，投入101.46万元用于G56杭瑞高速沿线公路风貌提升，投入36.65万元用于农村人居环境提升，投入50.94万元用于农村人畜饮水安全保障，投入146.56万元用于农村公路建设，充分发挥财政资金的“撬棍支点”作用，进一步完善提升农村基础设施，推动农村环境绿化美化亮化，宜居宜业宜游的美丽乡村大环境初步形成。
（六）抓实体制改革，提升财政管理水平和效益。进一步深化预算管理制度改革，提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，推进财政治理能力现代化。充分落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平，加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。
各位代表，我镇财政收支平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项社会事业持续健康发展。但同时全镇财政运行还面临一些不可回避的困难和问题：一是财政收入基数小，现有税源较为薄弱，培植新税源任重道远；二是市镇财政持续紧张，可用财力有限，支出压力较大；三是财政资金整合仍需加强，使用效益还需进一步提高，使用监管制度有待健全完善，监管责任还需进一步压实。下一步工作中我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署编制2022年全镇财政预算，在坚持稳中求进的工作总基调上统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定六个方面工作，进一步优化支出结构，保障和改善民生，促进全镇经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算收入及向上争取资金。2022年，计划完成一般公共财政预算收入835.33万元，比上年增长3%，其中：税务部门计划完成792.07万元，财政部门计划完成43.26万元。按照市级下达向上争取一般公共预算补助资金任务完成向上争取资金任务。（计划完成向上争取一般公共预算补助资金2575.8万元，比上年增长8%。）
（二）部门预算及财政收支平衡情况。2022年，全镇部门预算收入1408.42万元，其中：部门基本收入873.5万元，部门项目收入96万元，较上年一般公共预算收入数1325.15万元增长6.30%。全镇一般公共预算计划支出1408.42万元，其中：基本支出1312.42万元，项目支出96万元。
部门预算支出按部门经济分类为：机关工资福利支出403.81万元，占总支出的28.67%；机关商品和服务支出128.1万元，占总支出的9.10%；事业工资福利支出489.43万元，占总支出的34.75%；事业商品和服务支出16.73万元，占总支出的1.19%，对个人和家庭的补助支出367.35万元，占总支出的26.08%。
部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出731.19万元，占总支出的51.92%；文化旅游体育与传媒支出19.01万元，占总支出的1.34%；社会保障和就业支出174.39万元，占总支出的12.38%；卫生健康支出69.77万元，占总支出的4.95%；城乡社区支出19.92万元，占总支出的1.41%；农林水支出335.40万元，占总支出的23.81%；住房保障支出58.72万元，占总支出的4.17%。
收支平衡计划情况：上年项目结余79.88万元，本年计划收入1408.42元，计划支出1488.3万元，收支平衡。
四、2022年财政工作任务
2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，财政工作将更加繁重，做好财政工作，对保持全镇经济社会发展良好势头意义重大。为此，我们将着力抓好以下几个方面工作。
（一）坚持稳中求进，扎实抓好收入。充分发挥恐龙山镇良好的交通区位优势及旅游、高原特色农业的产业优势，抓牢服务重点项目落地建设机遇，着力财源培植工作。坚持以项目建设拉动经济发展，积极向上争取资金和建设项目，在为全镇重大项目建设提供资金保障的同时，以项目建设夯实发展后劲，拉动经济增长，加大收入来源支撑面。切实发挥财政资金、政策的导向作用，积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。
（二）调优支出结构，着力改善民生。紧紧围绕“六稳”“六保”工作，坚持政府带头过“紧”日子，群众过“稳”日子思想，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，逐步提高保障和改善民生水平。强化涉农服务，继续做好全镇涉农补贴发放、农村公益事业财政奖补工作。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加大审计报告反馈问题整改工作力度，进一步加强日常监督和财政检查，加强村级报账员业务培训，严肃财经纪律，规范财经秩序。
（四）强化绩效管理，确保财政资金安全。以十九届六中全会精神为指导，深化财税体制改革，进一步发挥财政在基层治理中的基础和重要支柱作用，积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。同时，严格执行相关要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约、反对浪费，确保行政运行成本只降不增。
（五）加快机制创新，推进财政体制改革。加快预算执行进度，全面推进预算管理一体化建设，把一体化建设作为“一把手”工程来抓，高位布局、深度谋划，进一步提升我镇预算管理水平。持续推进和不断完善预算信息公开，简化政府采购程序。主动接受人大监督，不断提高为民理财水平，确保财政运行安全高效。
各位代表，2022年是“十四五”规划建设的关键之年，也是恐龙山镇迎来重大发展机遇的一年，做好今年的财政工作，圆满完成各项收支目标，任务艰巨、意义重大。我们将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，开拓创新、扎实苦干、在新的一年为实现全镇经济社会稳定发展做出新的贡献！
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