禄丰市文化和旅游局2022年预算公开

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禄丰市文化和旅游局2022年预算公开

禄丰市文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分：禄丰市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：禄丰市文化和旅游局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

  3.管理全市文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督办大案要案维护市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。所属单位6个，分别是：

1.禄丰市文化和旅游局机关

2.禄丰市图书馆

3.禄丰市文化馆

4.禄丰市恐龙博物馆

5.少体校

6.电影事业管理站

（三）重点工作概述

认真贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会、州委九届十一次全会、市委第二次党代会精神，抢抓大滇西旅游环线建设和楚雄“四大走廊”建设机遇。围绕“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”品牌定位，构建“两核一极六带多点”的全域旅游发展格局和“一核一线一带一环多点”乡村旅游发展布局，推动禄丰文化旅游高质量发展。

1.多规合一，完善旅游发展规划。一是根据州市“十四五”规划编制相关要求，结合禄丰市文化旅游产业发展实际，编制完善《禄丰市文化旅游业“十四五”发展规划》。以国家大力发展全域旅游和全省打造“世界一流健康生活目的地”为契机，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加快旅游业高质量发展重要决策部署，紧扣楚雄州“1133”行动和禄丰市1361工作思路，紧扣市委“十四五”时期“水韵龙乡、康养之城、产业高地、美丽禄丰”发展定位，着力打好“健康生活目的地牌”，依托丰富的文化旅游资源、优质的水资源和温泉资源、良好的生态，多点发力，协同推进，着力打造“两核一极六带多点”全域旅游景观带、大力构建“大健康+全城旅游+康养十特色小镇”链条。二是编制完善《禄丰市“十四五”公共文化事业发展规划》，建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化、效能化。三是以《楚雄州禄丰市旅游发展规划修编（2016—2025》为指导，充分发挥旅游产业规划的空间布局、宏观战略、前瞻引领作用，实现文化旅游强市与区域经济发展的“多规合一”。

2.持续发力，抓好侏罗纪文化旅游产业园项目建设。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神和省政府《楚雄州旅游文化业调研座谈会议纪要》精神，紧紧围绕“将恐龙谷片区打造成为大滇西旅游环线楚雄（恐龙谷）旅游集散中心”的目标，进一步整合资源力量，谋划项目实施，全力推进游客集散中心打造。一是成立市级工作专班，抽调相关人员到侏罗纪文化旅游产业园建设项目指挥部，进一步分解工作任务，压实工作责任。做到每项工作都有一名处级领导牵头，具体责任单位负责日常工作对接及推进，涉及的相关部门做好工作配合，形成合力抓落实。二是积极争取项目资金。认真规划上报项目，积极争取中央、省、州资金及专项债券资金，整合各类补助资金，加大基础设施投入。三是做好项目建设综合协调服务，参与分析问题、解决问题，及时总结提炼项目建设的经验和亮点，加大宣传报道。

3.凝心聚力，建设禄丰全域旅游。一是构建全域旅游品牌体系。构建世界恐龙之乡、禄丰古猿故里、古镇名村田园、南方丝路古道、地热温泉资源、生态森林氧吧、多彩民俗风情的多元特色品牌体系，努力把禄丰建成国内一流、世界知名的恐龙文化健康生活目的地；二是着力开发全域旅游产品。加强对禄丰市旅游行业协会的领导，制定行业标准体系，规范行业自律，督促企业加强自我管理；三是加强全域旅游团队建设。搭建投融资平台、人才平台、旅游大数据平台的文化旅游产业发展平台，全面引领禄丰文化旅游产业高质量发展。

4.精准定位，打好世界一流“健康生活目的地牌”。一是围绕“两核一极六带多点”全域旅游发展格局，按照“一核一线一带一环多点”乡村特色旅游发展布局，继续培育打造罗次鲜花小镇、彩云竹溪、一平浪大窝和三村死海盐浴、恐龙山九渡、勤丰北甸、土官乌龙潭及温水塘溶洞温泉、妥安太极湾、高峰彝族风情园等一批具有禄丰特色的乡村振兴示范项目。二是坚持“全境康养、全域旅游”，着力完善大健康产业链，尽快把禄丰建设成为休闲度假、旅居康养、养生养老于一体的世界一流“健康生活目的地”；三是打造高端景区、建设高端酒店。以滇西旅游大环线建设和楚雄“四大走廊”建设为契机，着力把禄丰世界恐龙打造成为国家5A级旅游景区，黑井古镇、金山古镇打造成为国家4A级旅游景区，土官乌龙潭打造成为国家3A级旅游景区。按照国家4A级旅游景区标准推动罗次温泉小镇项目。

5.打牢基础，加大文化旅游投入。紧紧抓住国家、省、州实施“五网”建设、供给侧结构性改革和美丽县城建设的历史机遇，以创建省级全域旅游示范区为契机，认真规划上报旅游项目，使更多项目进入国家和省州规划盘子。要积极向上争取资金，加大文化旅游基础设施投入，配套建设旅游集散地、游客信息中心、道路交通标识导览、智慧停车场、旅游厕所等公共基础设施，提高游客到禄丰旅游的便捷程度和舒适程度。

6.优化营商环境，加大招商引资力度。坚持把招商引资作为推动全市旅游转型升级的主引擎，组建强有力队伍，按照招大引强的目标原则，认真研究，主动对接，积极引进国内知名旅游集团、知名旅游企业投资禄丰旅游项目，努力实现旅游招商引资由全面撒网向精准招商突破，优化营商环境，强化服务保障，在项目选址、规划审查、立项审批、用地供给等方面给予支持，帮助解决旅游投资开发中的困难和问题，确保一批签约重大项目顺利落地实施。

7.紧扣重点，实施项目带动发展战略。以项目为支撑，深入实施项目带动发展战略，紧紧围绕《禄丰全域旅游发展规划》，进一步充实和完善《禄丰文化旅游产业项目库》。对现有文化旅游资源进行策划、包装，做好项目前期工作，为项目推介、招商引资和向上争取产业发展专项资金奠定基础。继续实行“一个项目、一套班子、一抓到底”的项目工作机制，加快推进侏罗纪小镇和恐龙谷二期特色风貌打造，将金山古镇、文化龙城项目打造成为彰显恐龙文化、寻找城市记忆的主题街区，持续推进恐龙主题文化城建设；抢抓大滇西旅游环线建设机遇，主动融入全州“四大走廊”布局，推动实施全域旅游发展规划和文旅融合发展行动；积极推动金山炼象关、妥安琅井等历史文化名村的保护性开发，加快土官寨脚、恐龙山九渡、彩云竹溪等一批乡村旅游示范点的打造，推动我市旅游文化产品结构由以观光型为主向观光游、休闲度假、养老、养生，文化体验，运动健康等复合型方向转变，构建全域旅游发展新格局。

8.文化惠民，提升公共文化服务效能。大力实施文化惠民服务和公共文化服务效能提升工程，加快推进禄丰图书馆、党史红色文化教育基地等项目建设，提升总分馆制信息化水平，进一步优化城乡公共文化资源配置；加强对全市“三馆一站”公共文化服务工作统筹协调，并指导做好公益文化培训、免费开放、群众文化活动开展、推广全民阅读、文艺精品创作，开展送戏下乡等。认真准备全州新剧（节）目展演，音乐制作、节目审定等一系列工作。年内创作文艺精品不少于5件，开展送戏下乡不少于28场。

9.保护传承，提升文化遗产保护传承能力。完成博物馆临时展厅改造和布展；完成《禄丰县抗日战争遗迹图片展》改版和开展流动博物馆“下基层、进学校”巡回展览；完成云南青花瓷器产地和时代研究项目；策划完成《禄丰恐龙的食物—用化石标本揭秘恐龙吃什么》两个流动展览作为对外交流展览项目，进行巡展；启动小石桥迁移保护工程；完成星宿桥、丰裕桥、三华寺、罗次温泉、瓦厂魁阁、杨氏宗祠等文物维修保护工程；继续做好非物质文化遗产挖掘、整理、研究、保护、发展和传承工作。

10.强化监管，营造健康有序的文化旅游市场秩序。强化案件线索摸排，及时受理举报投诉，依法从严查办文化旅游违法违规案件，震慑违规经营，维护良好的文旅市场秩序。严格落实监管责任，依法全面履行职责，进一步强化重点地区、行业、领域日常监管，把系统治理、源头治理的各项措施落到实处，深入实施校园周边、文化旅游市场秩序专项整治行动，着力规范行业和市场秩序；持续抓好旅游市场秩序整治和投诉处置，努力构建人民群众更加满意的旅游市场秩序。加大法律法规宣传普及力度，大力组织文化旅游市场经营业主和从业人员开展法律法规的宣传教育学习，通报案件，加强警示教育，增强广大文化旅游企业守法经营的自觉性。

11.培育市场，完成经济指标考核目标任务。通过降低门槛、放宽限制和准入，加强政策引导，做好协调服务，着力优化营商环境建设，加快文化旅游市场经营主体的培育和发展；深入贯彻落实中央、省、州支持文旅企业转型发展、精准帮扶的政策措施，着力推进文旅企业转型升级、提质增效，努力完成营业收入增速目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。到2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入992.36万元，其中：一般公共预算992.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加160.32万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入992.36万元，其中:本年收入992.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加160.32万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出992.36万元。财政拨款安排支出992.36万元，其中：基本支出992.36万元，与上年对比收入增加160.32万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070101行政运行648.35万元；2080501行政单位离退休129.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.23万元；2101101行政单位医疗14.33万元；2101102事业单位医疗32.51万元；2101103公务员医疗补助34.28万元；2210201住房公积金57.17万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出992.36万元。基本支出992.36万元，其中：30101基本工资221.50万元；30102津贴补贴168.36万元；30103奖金59.16万元；30107绩效工资149.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费76.23万元；30110职工基本医疗保险缴费42.88万元；30111公务员医疗补助缴费34.27万元；30112其他社会保障缴费6.49万元；30113住房公积金57.17万元；30201办公费4.50万元；30205水费0.50万元；30206电费0.80万元；30211差旅费9.60万元；30217公务接待费6.60万元；30228工会经费4.51万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用16.70万元；30302退休费129.50万元；30305生活补助1.22万元。

3.项目支出情况，2022年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算与上年对比，无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年减少0.60万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市文化和旅游局2022年公务接待费预算为6.60万元，较上年减少0.60万元，下降6%，国内公务接待批次为110次，共计接待1200人次。

增减变化原因，是贯彻执行党政机关厉行节约的有关通知精神，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2022年机关运行经费安排46.21万元，其中：30201办公费4.50万元；30205水费0.50万元；30206电费0.80万元；30211差旅费9.60万元；30217公务接待费6.60万元；30228工会经费4.51万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用16.70万元。

与上年对比增加2.36万元，主要原因分析是增加了调入和新招考录用人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市文化和旅游局资产总额1170.84万元，其中，流动资产899.03万元，固定资产271.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.15万元，其中固定资产增加51.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

     

    附件：禄丰市文化和旅游局2022年部门预算表.xls

 

                                                                                                              禄丰市文化和旅游局

                                           2022年2月15日

 

监督索引号53233100236200111