禄丰市公安局森林警察大队2022年预算公开

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禄丰市公安局森林警察大队2022年预算公开

禄丰市公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分  禄丰市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市公安局森林警察大队主要负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。同时，根据机构改革在禄丰市公安局森林警察大队加挂“禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，在原职责基础上，将由公安局治安管理大队承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，以及由经济犯罪侦查大队承担的知识产权领域犯罪侦查职责，统一划转禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队承担。

（二）机构设置情况

禄丰市公安局森林警察大队（禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队），核定政法专项编制29名，设4个中队：一中队负责综合勤务、二中队负责森林与草原资源、三中队负责生态环境和生物安全、四中队负责食品药品、知识产权和制售伪劣商品。大队为正科级机构，核定大队长1名（正科级）、教导员1名（正科级），副大队长2名（副科级）；4个中队长、教导员各1名（副科级）。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.聚焦主业、突出主责，细耕“责任田”。

为有效维护林区治安稳定，确保森林资源安全。为COP15大会的顺利召开创造稳定和谐的林区治安环境，大队始终坚持“主动出击、防打结合，多办小案、杜绝大案”的工作思路，相继开展“青山守护”、打击野生动物非法贸易疫情防控工作、打击破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪、“绿盾2021”、打击森林草原违法用火、严厉打击破坏九大高原湖泊和六大水系生态环境违法犯罪攻坚战、“无火清明”、COP15安保维稳、“昆仑2021”、打击野生动物犯罪“黄金狙击”联合行动等专项行动，并及结合县情连续8年开展了“除隐患、查火案、保平安”严查火案专项行动。

大队共办理各类刑事案件54件，移送起诉15件，移交相关部门查处违法案件4件，协助林草部门办理林业行政案件39件，收缴罚款42.8万元，查获国家二级保护野生动物25只，制品3件，其他野生动物28只，收缴猎捕工具4套，收缴林木39立方米，救助各类野生动物92（条）只。共核查公安部七局下发关于假冒注册商标、生产销售伪劣产品、生产销售有毒有害食品等重大犯罪案件线索25条，超额完成年度森林草原等资源类案件38件的任务数，完成率139%。年内完成市大比拼办下达任务指标向上争取资金218.97万元，完成率100%。

大队宣传稿件被各级媒体采用共计246篇条，其中省级报刊44篇条，州级影视1篇条、州级报刊11篇条，被各级官方微信公众号、官方微博等新媒体平台采用共203篇条。

根据市局关于大队挂包派出所的工作安排，森警积极配合挂包仁兴派出所开展相关工作，森警紧紧围绕“打、防、管、控、服”等工作与仁兴派出所同研究、同推动，大队共下沉警力11人次，协助派出所开展侦查破案和治安要素大起底工作。安排2名民警分两批次参与边境疫情防控工作。安排2名民警参与乡村振兴驻村工作（负责配合碧城镇万松、胜利、青山、洪流4个村委会开展相关工作）。

根据市局队伍建设“五个一”活动要求，结合警种实际先后4次组织警力对樟木箐、五台山等自然保护区开展巡察，进一步加强森林资源保护；按照“河湖警长制”工作要求，在局分管领导的带领下，对广通大海波、和平东河、勤丰黄坡等水库开展巡察工作。

聚焦COP15，突出工作重点。结合警种实际先后数次组织警力对雕翎山、樟木箐、五台山等市内省、州、县级自然保护区开展巡察，进一步加强森林资源保护；按照“河湖警长制”工作要求，及时与市水务局等部门对接，牵头完善了禄丰市“河湖警长制”工作方案，组织警力对广通大海波、和平东河、勤丰黄坡等重点水库开展巡察工作。结合COP15大会的召开，根据省、州相关工作通报，为进一步加强对大会期间森林防火、农村村民焚烧秸秆、扬尘污染的管理及东河水库水质被污染情况的调查，大队牵头以市局名义对市林草、水务、农业农村、环保等部门发出工作提醒函4份，为大会的顺利圆满召开创造空气清新、林区治安稳定的环境夯实了基础。

2.学好党史、坚定信念，补足“精神钙”。为贯彻落实上级党组织关于开展党史学习教育工作要求，大队党支队结合公安工作实际，认真总结巩固政法队伍教育整顿成果，有序推进大队党史学习教育工作落地落实。

3.勇于担当、超前谋划、探索“新思路”。为进一步理顺禄丰森警职责分工和管理体制，主动加强专门力量队伍建设，切实做好生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域违法犯罪打处工作。按照州公安局森林警察支队关于加快推进全州公安环食药侦部门调整组建工作要求，大队把加快推进环食药侦部门调整组建职能整合工作作为当前一项重大政治任务抓紧抓好抓实。根据优化职能配置、规范机构设置、调整资源配备、创新管理模式、健全运行机制的改革思路，拟定大队调整组建禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队的方案。

为最大限度发挥现有警力作用，确保年度目标任务圆满完成，大队创新工作方式，建立警务协助机制。为确保破案攻坚战取得实效，对实有警力进行整合和部署，森警大队成立4个工作组，分别由大队班子带队，深入到辖区内重点乡镇及3个自然保护区案件多发地、野生动物栖息地、有猎捕、驯养野生动物习俗的村组等重点区域，开展地毯式排查。共出动车辆22辆次，警力 92人次，重点对5个乡镇14个村委会（社区）开展巡查检查，共收缴野生动物52只，发放保护野生动物宣传资料135份，共查获涉野生动物刑事案件线索31条。

4.紧扣中心、服务大局，做好“网格员”。为积极响应市委、市人民政府关于全面开展爱国卫生“7个专项行动”的号召，大队严格落实西门社区、董户村社区三级网格长、四级网格员工作任务。一是组织本部门人员配合社区开展卫生城市创建工作，常态化持续开展爱国卫生志愿者活动、在网格区域内宣传群众齐动员、人人共参与、努力建设美好家园的良好态势和浓厚氛围。二是结合疫情防控内部防范工作，做好大队机关环境卫生整治及消杀工作，做好疫情防控物资储备和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 598.93万元，其中：一般公共预算598.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年588.37万元对比增加10.56万元，增加的原因主要是：本年度增加了在职人员的机关综合绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入598.93万元，其中:本年收入598.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年588.37万元对比增加10.56万元，增加的原因主要是：本年度增加了在职人员的机关综合绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出598.93万元。财政拨款安排支出598.93万元，其中：基本支出598.93万元，与上年588.37对比增加10.56万元，增加的原因主要是：本年度增加了在职人员的机关综合绩效工资预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别是：公共安全支出475.32万元，其中行政运行475.32万元；社会保障和就业支出56.34万元，其中行政单位离退休15.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.18万元；卫生健康支出36.39万元，其中行政单位医疗24.26万元、公务员医疗补助12.13万元；住房保障支出30.88万元，其中住房公积金30.88万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支付职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保险缴费、住房公积金、临聘人员工资及保险；公用经费用于维护机构正常运转而产生的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费等相关费用。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

禄丰市公安局森林警察大队2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市公安局森林警察大队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市公安局森林警察大队2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为2万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局森林警察大队2022年无项目预算及重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队 2022年机关运行经费安排598.93万元，与上年对比增加了10.56万元；增加的原因主要是：本年度增加了在职人员的机关综合绩效工资预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市公安局森林警察大队资产总额878.12万元，其中，流动资产50.14万元，固定资产748.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产79.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.97万元，其中固定资产增加274.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

禄丰市公安局森林警察大队2022年部门预算表(详见附件）

    附件：1、禄丰市公安局森林警察大队2022年部门预算表

          2、禄丰市公安局森林警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

                                     禄丰市公安局森林警察大队

                                    2022年 2月17日

监督索引号53233100172100111