禄丰市和平镇人民政府2022年预算公开

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禄丰市和平镇人民政府2022年预算公开

 

禄丰市和平镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 和平镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 和平镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市和平镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、人大常委会机关：承担人大监督事务, 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族民政等工作的重大事项根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2、党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责, 认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3、政府机关：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

4、和平镇农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5、和平镇林业和草原服务中心: 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

6、和平镇水务服务中心: 承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7、和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心: 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8、和平镇国土和村镇规划建设服务中心: 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9、和平镇社会保障和为民服务中心: 承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10、和平镇财政所: 承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括:

1.人大常委会机关

2.党委机关

3.政府机关

4.和平镇农业农村服务中心

5.和平镇林业和草原服务中心

6.和平镇水务服务中心

7.和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.和平镇国土和村镇规划建设服务中心

9.和平镇社会保障和为民服务中心

10.和平镇财政所

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府的启程之年，开局关系全局，起步决定后势，做好各项工作意义重大。今年经济社会发展预期目标为：固定资产投资增长12%以上；一般公共预算收入增长3%以上；招商引资增长10%以上；限额以上销售额（营业额）、零售额增20%以上；农村居民人均可支配收入年均增长8%以上；粮食产量稳定在13500吨以上；其他指标完成市下达的目标任务。

围绕上述目标，我们将重点抓好6个方面的工作：

一是坚持不懈推进乡村振兴。坚决守住不发生规模性返贫这一底线，持续完善执行防止返贫监测和帮扶机制，严格落实“四不摘”要求，实施好巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”，全力实现低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、村集体经济全覆盖、培训就业全覆盖，持续巩固和拓展脱贫成果。实施乡村振兴建设行动。持续推进大德、大厂精品示范村和小德庄、杨柳湾、大厂、田心、大白石岩等13个美丽村庄示范打造工作。推动农业产业发展。持续巩固粮烟生产，确保粮食产量稳中有增，完成烟叶生产收购任务。持续巩固壮大冬早蔬菜、青早（蚕）豌豆、青贮饲料、经济林果、中草药等特色种植。培育肉牛、土鸡规模养殖户3户以上，带动畜禽健康发展。

二是全力以赴抓好项目建设。树牢“项目为王”理念，聚精会神抓项目、一心一意谋发展，把项目建设作为经济工作的头等要事，以项目建设夯实发展后劲，拉动经济增长。持续推进禄丰美神养殖有限公司洋芋地、小洼子、烧香坡商品猪养殖项目，禄和智生奶牛生态产业园和6万吨青贮饲料库，禄丰冷水沟矿业有限公司矿产，禄丰市清凉山人文纪念园（一期），371处国家成品油储备能力提升项目建设。启动实施高速路连接线经济带、水果产业园区、集镇供水配水管网延伸、集镇污水处理、大厂、平掌耕地占补平衡提质改造项目建设。积极支持好昆楚大复线和平段扫尾工作，深入推进“农村四好”公路建设，力争50户以上自然村通村道路硬化工程项目开工建设。实施完成大炉箐东、西大沟修复、4件小（二）型水库除险加固、文化中心办公楼修缮等工程项目。引进储备一批新兴项目，通过精准招商，力争年内储备规模以上投资项目4个，圆满完成固定资产投资及招商引资任务。

三是持之以恒改善人居环境。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，坚持“网格化”管理制度，突出集镇、公路沿线、农贸市场等重点，强化环境卫生整治；持续整治乱停乱放、占道经营、违法建设等行为，规范户外广告牌安装设立，管好用好公厕，切实解决好群众关切的“车位”“厕位”问题，不断提高公共卫生水平；广泛开展创建活动，不断壮大志愿者队伍并常态化开展志愿服务活动。持续提升农村人居环境。编制村庄规划，合理安排农村建设布局，加快推进垃圾处理设施建设；广泛开展卫生清理、村庄道路绿化美化亮化工程，开展重点村庄生活污水治理和生活垃圾统一清运，持续改善乡村环境质量和居住条件，积极开展乡村治理示范创建活动，带动全镇乡风文明向上向善。不断强化自然资源管理，进一步加大耕地和基本农田保护力度，及时发现和制止国土资源违法行为，全面落实居民安全住房审批政策。强化护林防火工作，加大巡山护林力度，大力开展植树造林，切实加强森林资源管护。继续加强生态环境保护，全面落实“河长制”，加强河流综合治理，抓好农业面源污染防治，争取实施好农村污水治理项目，促进生态文明共建共享。

四是尽心竭力增进民生福祉。始终坚定人民立场，千方百计促公平、办实事。着力提高群众收入。积极开展稳岗就业专项行动，开展职业技能和农村致富带头人就业创业培训100人以上，做好农村劳动力转移和高校毕业生、退役军人、困难人员等重点群体就业工作，力争城镇新增就业200人以上、农村劳动力转移就业300人以上。繁荣发展社会事业。推进教育优质均衡发展，加强教育基础设施和信息化建设，做好控辍保学工作，落实教育“双减”政策。强化医疗服务质量管理，扎实开展公共卫生服务工作，提升中彝医药健康服务能力。深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，促进全民健康文明生活方式养成。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，继续实施文化惠民工程，组织好各类群众性文体活动。深入推进社会公德、职业道德、家庭美德教育，广泛开展城乡精神文明创建活动，不断提高群众的文明素质。认真做好民生保障。全力做好城乡低保、五保、社会救助、残疾人等工作，抓好社会保险覆盖工作，重点瞄准未参保人员实施精准扩面。继续巩固镇级退役军人服务站省级创建达标，推进村级退役军人服站达标创建工作。大力发展老龄服务事业，提升养老服务水平。持续推进殡葬改革，加快殡葬基础设施建设。做好妇女、儿童、残疾人权益保障，抓好国防教育、民兵预备役、双拥、统计、信息等工作，支持工青妇等群团组织发挥好桥梁纽带作用。

五是持续用力深化社会治理。强化安全意识，压实工作责任，坚决维护社会大局平安稳定。全力维护社会稳定，推进全国市域社会治理现代化试点工作；畅通和规范群众诉求渠道，完善信访工作制度，认真化解各类矛盾问题；继续加强平安建设和法治建设，认真开展社会治安排查整治和联防联控，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各种违法犯罪，实施禁毒防艾人民战争，全力维护群众生命财产安全；扎实推进民族团结进步示范创建，确保宗教领域和谐稳定；抓紧抓实安全生产，严格落实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治三年行动，扎实抓好重点领域日常安全监管，推进重点领域安全隐患排查和治理，坚决防范和遏制重特大事故发生；开展食品领域卫生环境、质量标准、服务水平“三大提升”行动和药品安全放心工程；加强应急管理，强化救灾防灾工作，切实提升突发事件应对处置能力；常态化抓好疫情防控，始终绷紧疫情防控这根弦，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，严格落实“四早”措施，扎实做好核酸检测，稳妥有序开展疫苗接种，规范突发公共卫生事件监测预警处置机制，织密筑牢疫情防控网。

六是驰而不息加强政府自身建设。把对党忠诚作为第一要求。主动对标对表，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省州市工作安排及镇党委具体要求，把对党的绝对忠诚落实到具体行动上。把执政为民作为第一目标。牢记为民初心，与全镇人民同甘共苦、团结奋斗，用心用情用力办好民生实事，创造群众看得见、摸得着、能感受的变化。把依法行政作为第一准则。持续加强政府系统法治建设，依法接受镇人大的法律监督，主动接受社会和舆论监督，高质量办好人大代表议案、建议。把实干担当作为第一导向。坚持实字为要、干字当头，坚持问题导向，强化督办，让干在实处、走在前列成为政府工作的鲜明特质，落实到政府工作的方方面面，真正做到说了就办、定了就干、干就干好。把清正廉洁作为第一底线。把全面从严治党要求贯穿政府工作和自身建设各方面，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，严防重点领域和关键环节廉政风险，全力维护风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人。在职实有72人，财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离休人员0人，退休人员33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1777.76万元，其中：一般公共预算1777.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加104.2万元，增加6.2%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1777.76万元，其中:本年收入1777.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加104.2万元，增加6.2%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1777.76万元。财政拨款安排支出 1777.76万元，其中：基本支出1659.76万元，与上年对比增加103.19万元，增长6.63%主要原因分析在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；项目支出118万元，与上年对比增加1万元，增长0.85%主要原因分析增加了村级公益事业补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行：14.66万元，2010104人大会议：7万元，2010108代表工作：5万元，2010301行政运行：724.23万元，2010302一般行政管理事务：58万元，2010601行政运行：12.6万元，2010602一般行政管理事务：3万元，2013101行政运行：42.34万元，2070109群众文化：44.24万元，2080101行政运行：67.42万元，2080501行政单位离退休：80.77万元，2080502事业单位离退休：2.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：96.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：17.26万元，2080805义务兵优待：13.5万元，2101101行政单位医疗：21.15万元，2101102事业单位医疗：36.61万元，2101103公务员医疗补助：31.09万元，2120101行政运行：28.27万元，2130101行政运行：243.7万元，2130126农村社会事业：5万元，2130201行政运行：65.79万元，2130301行政运行：58.96万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：26.5万元，2210201住房公积金：72.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出1777.76万元。基本支出1659.76万元，其中：30101基本工资：273.16万元，30102津贴补贴：278.71万元，30103奖金：89.91万元，30107绩效工资：175.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：96.26万元，30109职业年金缴费：17.26万元，30110职工基本医疗保险缴费：54.15万元，30111公务员医疗补助缴费：31.09万元，30112其他社会保障缴费：6.94万元，30113住房公积金：72.2万元，30201办公费：6.51万元，30205水费：1.07万元，30206电费：1万元，30211差旅费：6.93万元，30215会议费：2.99万元，30217公务接待费：4.59万元，30228工会经费：11.42万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：27.46万元，30299其他商品和服务支出：0.27万元，30301离休费：13.2万元，30302退休费：70.05万元，30305生活补助：415.089万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市和平镇人民政府2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市和平镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市和平镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

和平镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.29万元，较上年减少8.51万元，下降37.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

和平镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

和平镇2022年公务接待费预算为5.89万元，较上年减少8.41万元，下降58.81%，国内公务接待批次为105次，共计接待1120人次。

减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

和平镇2022年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公车出行，从而减少公车支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

和平镇2022年机关运行经费安排66.46万元，30201办公费：6.51万元，30205水费：1.07万元，30206电费：1万元，30211差旅费：6.93万元，30215会议费：2.99万元，30217公务接待费：4.59万元，30228工会经费：11.42万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：27.46万元，与上年对比减少103.34万元，下降60.9%。主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少办公经费支出费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，和平镇资产总额2734.19万元，其中，流动资产1140.94万元，固定资产1590.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少434.22万元(主要因为流动资产减少684.06万元），其中固定资产增加249.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1:禄丰市和平镇人民政府2022年部门预算表

附件2：禄丰市和平镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

禄丰市和平镇人民政府

2022年2月17日

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