中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年预算公开

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况6个，分别为办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。部门有公务用车1辆。2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人）。离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市委的坚强领导和州委统战部的正确指导下，市委统战部始终围绕“凝聚人心、防范风险”两件大事，充分发挥在市委统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查中的作用，面向党外人士（主要工作对象有无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人士、香港同胞澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷、其他需要联系和团结的人员）中的代表人士开展工作，紧紧围绕“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的职责，找准围绕中心、服务大局的切入点和发力点，努力构建大统战工作格局，为全市经济社会高质量发展凝心聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 187.28万元，其中：一般公共预算187.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了24.50万元，主要原因分析是增加了2个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入187.28万元，其中:本年收入187.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了24.50万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资，以及配套的配套社保缴费、住房公积金经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出187.28万元。财政拨款安排支出 187.28万元，其中：基本支出119.97万元，与上年对比增加了18.48万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资，以及配套的配套社保缴费、住房公积金经费增加；项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付，未在2022年部门预算批复中批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013401行政运行：119.97万元；2080501行政单位离退休28.63万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.65万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:6.27万元；2101101行政单位医疗：7.07万元；2101103公务员医疗补助：4.95万元；2210201住房公积金：8.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年相比增加0.1万元，增加的原因是开展新的社会阶层人士统战工作，国内公务接待批次为15次，共计接待86人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排187.28万元，与上年对比增加了24.50万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资，以及配套的配套社保缴费、住房公积金经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部部门资产总额22.98万元，其中，流动资产14.18万元，固定资产8.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.1万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门预算表.xlsx

       2、中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部

2022年2月15日

监督索引号53233100121300111