禄丰市文学艺术界联合会2022年预算公开

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禄丰市文学艺术界联合会2022年预算公开

 

 

禄丰市文学艺术界联合会2022年预算公开目录

 

 

第一部分 禄丰市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导市文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺创作者和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺爱好者提供宽松的创作环境， 发展与壮大文艺队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市级刊物《龙乡文艺》全年四期的创作、编辑、出版、发行等工作；完成市委、市政府交办的中心工作和临时性任务；抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才；拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入86.51万元，其中：一般公共预算86.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年61.95万元对比增加24.56万元，增加主要原因是在职人员变动，具体为2021年10月调入行政公务员3人，调出行政公务员1人，净增2人，人员增加相应的工资及配套社会保险、住房公积金也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入86.51万元，其中:本年收入86.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年61.95万元对比增加24.56万元，增加主要原因是在职人员变动，具体为2021年10月调入行政公务员3人，调出行政公务员1人，净增2人，人员增加相应的工资及配套社会保险、住房公积金也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出86.51万元。财政拨款安排支出 86.51万元，其中：基本支出86.51万元，与上年61.95万元对比增加24.56万元，增加主要原因是在职人员变动，具体为2021年10月调入行政公务员3人，调出行政公务员1人，净增2人，人员增加相应的工资及配套社会保险、住房公积金也增加；项目支出0万元，与上年0万元对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用途：

“2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，失业保险、工伤保险等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出61.88万元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出6.34万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出6.76万元；

  “2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出2.45万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出1.62万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出2.38万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出5.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

禄丰市文学艺术界联合会2022年年初预算无省对下转移支付资金情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市文学艺术界联合会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市文学艺术界联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市文学艺术界联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年的0.50万元相比，没有变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年的0万元相比，没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年的0.50万元相比，没有变化，国内公务接待批次为10次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年的0万元相比，没有变化，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文学艺术界联合会为禄丰市委宣传部领导下的社会团体组织，全额补助事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市文学艺术界联合会资产总额5.71万元，其中，流动资产4.90万元，固定资产0.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的资产总额9.61万元相比，本年资产总额减少3.90万元，其中固定资产减少0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市文学艺术界联合会2022年部门预算表

2.禄丰市文学艺术界联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市文学艺术界联合会

2022年2月17日

监督索引号53233100272100111