中国共产党禄丰市委员会组织部2022年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2022年预算公开

 

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设、公务员管理、人才工作以及老干部工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。主要承担干部、基层党建、公务员、人才和老干部工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股。

我部行政编制29名，机关工勤人员编制3名，事业编制10名。其中：市委组织部部长1名，由市委常委兼任；设常务副部长1名（正科级），副部长3名（副科级）。

（三）重点工作概述

聚焦政治建设，强化理论武装把牢政治方向。一是政治建设放首位；二是深化思想强武装。；三是知行合一育文化。聚焦基层基础，严密组织体系提升党建质量。一是开展“四万三进”聚民心；二是建强组织体系筑堡垒；三是育强“头雁”队伍夯基础；四是压实党建责任提质量；五是全面提升各领域党建工作水平。聚焦服务中心，强化党建引领凝聚发展合力。一是党建引领脱贫攻坚“双推进”；二是党建引领基层治理“双促进”；三是党建引领乡村振兴“双共进”；四是党建引领筑牢疫情“红色防线”。激发队伍活力，扎实推进“三化”干部队伍建设。一是抓实干部队伍思想理论武装；二是加强和改进领导班子建设；三是着力抓好年轻干部培养选拔使用工作；四是抓实巡视反馈问题整改和干部监督管理工作；五是全面加强和改进公务员工作；六是激发人才和老干部队伍活力。统筹多向发力，稳步推进各项重点工作。一是紧盯问题抓实整改工作；二是有序推进广通经济发达镇行政管理体制改革试点工作；三是有序推进大比拼工作；四是着力推进模范部门创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休12人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入735.22万元，其中：一般公共预算735.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.45万元，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入735.22万元，其中:本年收入735.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加52.45万元，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出735.22万元。财政拨款安排支出735.22万元，其中：基本支出735.22万元，与上年对比增加52.45万元，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出预算451.31万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算170.70万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算39.45万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算5.17万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算21.03万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算2.92万元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算15.06万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算29.59万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度中国共产党禄丰市委员会组织部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年相比总额无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待112人次。

公务接待费较上年增加原因：我部门2021年度接待费支出主要通过上级专项补助工作经费支出，因而2021年度未编制公务接待费相关经费预算，导致2022年度公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因：我部门将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年机关运行经费安排735.22万元，与上年对比增加52.45万元，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额244.75万元，其中，流动资产115.79万元，固定资产128.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.13万元，其中固定资产减少10.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产97项，账面原值39.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

附件：1.中国共产党禄丰市委员会组织部预算公开表

2.中国共产党禄丰市委员会组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党禄丰市委员会组织部

2022年2月17日

监督索引号53233100120300111