彩云镇2021年财政收支预算执行情况和2022年财政预算
一、2021年财政收支预算执行情况
2021年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，财税部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委的决策部署及镇三届人大八次会议决议，充分发挥财税部门职能作用，积极应对经济持续下行、刚性支出增长迅猛、民生支出和公共建设支出增长较大等不利因素，迎难而上、克难攻坚，开源节流抓收入，优化结构惠民生，周密调度保运转，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。
（一）市级下达收入任务执行情况
2021年，全镇完成一般公共预算收入601万元，为年初任务368万元的163.3%，比上年增加244万元，增幅68.3%，其中：税务部门完成538万元，财政部门完成63万元。完成向上争取到位资金947万元，为年初任务数2240万元的42.3%，比上年减少1125万元，减幅54.3%。
（二）2021年全镇财政收支执行情况
2021年，全镇部门预算收入2539.15万元，其中：部门基本收入1335.58万元，项目收入774.71万元，基金收入428.86万元，较上年收入数2388.1万元上升了6.33%。全镇财政支出2601.45万元，其中：基本支出1335.58万元，项目支出837万元，基金支出428.86万元，较上年决算支出数2482.5万元上升4.79%。
（三）全镇财政收支平衡执行情况
上年结余70.3万元，本年预算收入2539.15万元，总支出2601.45万元，收支两抵，年终结余8万元，结转下年度使用。结余形成的主要原因是上级专款补助资金下达时间较晚，部分自然灾害补助资金难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。
二、2021年财政工作及成绩
过去的一年，是我镇财政发展极不平凡的一年。全镇财税部门在镇党委、镇人民政府的领导下，科学应对复杂的经济形势，攻坚克难，开拓奋进，努力克服经济下滑压力不断加大、收支矛盾突出等困难，不断开拓财政工作新局面。
一是以经济建设为中心。深入实施中央、省、州、市部署的一系列积极财政政策，多渠道筹集资金，支持重大项目建设，推动实体经济发展，狠抓财税收入培植。
二是坚持以财政调控职能为核心。认真贯彻执行新《中华人民共和国预算法》、《税收征管法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规，不断提高依法理财治税的水平。严格执行中央八项规定、厉行节约规定、国库集中支付制度和政府采购制度，科学合理调整财政支出结构，切实降低行政成本，把财力集中到稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，集中到镇党委、政府的重大决策部署上，使全镇道路交通、水利和河道基础设施、村容村貌、城镇绿化亮化建设、街道卫生等明显改观。
三是坚持以保障和改善民生为根本。始终坚持“为国理财，为民服务”的宗旨，切实加大对“三保支出”和“八项支出”所涉及的社保、医疗卫生、农业农村和城乡社区建设等民生领域的投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，有力促进了社会的和谐稳定。全年完成“民生支出”1352.3万元，占全年总支出2539.15万元的53.26%。
四是坚持以改革创新为动力。将改革创新精神贯穿到财税工作的各个环节，坚持用改革的办法破解发展难题，化解收支矛盾，用创新精神健全完善财税管理制度和措施，预算管理只减不增、厉行节约、政府采购和资产管理等改革持续推进，国库集中支付制度改革得到全面推行，使财税管理水平和成效不断提升。
2021年，全镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府中心工作，紧盯年度任务目标，严格预算执行，主要开展了以下工作：
（一）精心理财，努力确保全镇财政收支平衡。坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展，编制好年度财政收支预算基础资料，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。进一步强化非税收入征管工作，积极盘活闲置国有资产，全面落实预算外资金纳入非税收入管理的各项政策，稳步推进预算单位沉淀滞留资金清理归并工作，充分挖掘财政增收潜力，努力发挥非税收入促进财政增收的重要作用。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。
（二）立足发展，围绕重点，不断夯实经济社会发展基础。积极调整财政支出结构，安排各类支出2601.45万元，其中：一般公共服务支出709.07万元，占总支出的27.26%；科学技术支出50万元，占总支出的1.92%；文化旅游体育与传媒支出71.58万元，占总支出的2.75%；社会保障和就业支出450.16万元，占总支出的17.30%；卫生健康支出75.64万元，占总支出的2.91%；节能环保支出16万元，占总支出的0.62%；城乡社区支出58.62万元，占总支出的2.25%；农林水支出700.49万元，占总支出的26.93%；住房保障支出90.99万元，占总支出的3.50%；国有资本经营预算支出1万元，占总支出的0.04%；其他支出377.9万元，占总支出的14.52%。
（三）关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。农业农村建设、社保、医疗卫生等民生领域的投入持续增长，确保大量资金投入民生领域和基础设施建设，改善群众生产生活条件，2021年全镇“民生支出”1352.3万元，占全年总支出2539.15万的53.26%;基础设施建设支出657.6万元占全年总支出的25.90%;财政强农惠民补贴全面兑现落实到户，兑付中央实际种粮一次性补贴4296户35.43万元、两批耕地地力保护补贴资金4767户209.98万元，兑付国家级公益林补偿资金52.5万元、兑付2017年第三批退耕还林补助资金126户16万元，支持全镇农业和农村得以健康有序发展。
（四）统筹兼顾，积极支持各项事业协调发展。一是认真贯彻落实各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管和清理整顿工作，二是强化财政监管机制建设，年内积极盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，继续规范各预算单位日常采购行为。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设。五是狠抓“三公”经费、会议费管理，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。2021年全镇“三公”经费支出31.16万元，比上年下降2.72%，“三公”经费支出得到有效控制。六是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督。七是进一步规范财政资金管理，严格执行财政国库单一账户管理要求，规范财政国库集中支付管理，切实提高财政资金管理使用效益，确保资金安全高效运转。
（五）深化改革，多措并举，不断提高财政管理水平。以建立现代财政制度为目标，全面推进财税体制改革各项工作：一是全面推进政府会计核算管理改革；二是预算管理一体化系统的全面运用；三是现代政府采购制度体系运用；四是深入推进政府会计制度改革；五是加大预决算信息公开力度；六是主动接受人大监督，按要求向人大报告了预算执行、调整和2022年预算编制草案等工作情况。
2021年，我镇在财政收入增速放缓的情况下，财政支出平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项政策性增资及时兑付，各项社会事业持续健康发展。这是彩云镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。存在的主要问题：一、经济下行压力还将持续存在一段时期，严峻财政形势短期内无法改变，财政收支矛盾依然突出，过苦日子思想不能松动；二是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力越来越大，财政总体形势依然严峻；三是以往年度实施的农业农村基础设施建设项目欠账压力大，市级还暂未明确具体解决方案。因此，在下步工作中一定要高度重视，要树立全镇一条心、一盘棋思想，采取有力有效措施，转思路、谋发展，逐步加以解决。
三、2022年财政预算
2022年，全镇财政预算安排以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央、省、州、市、镇党委政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移实施“1133”战略，预算编制以“保工资、保基本民生、保运转”为总体要求，不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。切实加强支出预算管理，牢固树立“过苦日子”的思想，坚持精打细算，大力压减非刚性非重点支出，最大限度统筹财政资金支持经济社会发展。
2022年全镇财政收支预算安排按照“以收定支、收支平衡、尽力而为、量力而行”的原则和“保工资，保运转、保基本民生、保重点”的保障顺序进行安排。
（一）市级收入任务计划（草案）
2022年，计划完成一般公共财政预算收入任务619万元，其中：税务部门计划完成554万元，财政部门计划完成65万元，比上年完成数增长3%。计划完成向上争取资金任务1023万元，比上年完成数增长8%。
（二）部门预算收支计划（草案）
2022年，全镇部门预算收入1501.79万元，其中：部门基本收入1405.79万元，部门项目收入96万元，较上年一般公共预算收入数1392.56万元增加7.84%。收入增加的主要原因是今年预算编制要求将公务员的预发综合绩效奖励资金2000元/月.人、事业单位人员的增加奖励性绩效工资1000元/月.人及乡镇津贴500元/月.人，在年初进行编制。全镇一般公共预算计划支出1509.79万元，其中：基本支出1405.79万元，项目支出104万元，较上年计划支出数1462.86万元上升了46.93%。收支平衡计划，上年项目结余8万元，本年计划收入1501.79万元，计划支出1509.79万元，收支保持基本平衡。
基本支出1405.79万元计划分为：工资福利支出810.42万元 （其中:工资津补贴577.24万元，绩效工资154.82万元，公务交通补贴27.59万元，退休费50.77万元），其他人员经费531.19万元（其中：职工基本医疗保险缴费50.12万元，公务员医疗补助29.38万元，住房公积金66.83万元，养老保险89.1万元，财政部分供养支出289.37万元，其他社会保障缴费6.13万元），公用经费支出64.18万元（其中：公务费56.18万元，公务用车运行维护费8万元）。
项目支出104万元计划分为：人大会议费5万元，人大代表活动经费6.4万元，政府公务接待费6万元，乡村振兴工作经费3万元，爱国卫生专项行动2万元，妇女儿童、团委工作经费1.5万元，环境及污染整治工作经费0.5万元，政府各项工作经费18.99万元，政府办公费4万元，矿山及交通安全整治经费0.5万元，药品食品安全工作经费0.5万元，安全生产三年专项行动经费0.5万元，社会治安综合治理及民族宗教经费0.5万元，河长制工作经费0.5万元，防汛抗旱工作经费0.5万元，村镇规划中心业务费0.5万元，社会保障服务中心业务费1万元，村级会计工作站经费1万元，社会事务办业务费0.5万元，防灾减灾经费3万元，科技推广与技术培训经费1万元，动物疫病及监管经费0.5万元，派出所及行政执法办案经费1万元，合作医疗及养老保险工作经费0.5万元，群众文化及图书经费0.5万元，艾滋病防治经费0.5万元，普法及社区矫正工作经费0.5万元，财税工作及内审工作经费2万元，党委工作会议及党建经费4万元，党风廉政建设经费1万元，宣传及思想意识工作经费1万元，人才及武装专干培训经费1万元，优抚费转移支付义务兵优待金13.5万元，9个村委会公用经费转移支付补助12.61万元。从上年结余中计划：自然灾害补助8万元。
四、2022年财政主要工作及措施
（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。立足镇情，理清思路，正确把握国家产业扶持政策和财政支持导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，集中财力保障全镇重大项目的顺利实施，着力夯实经济社会发展基础。一是要充分发挥彩云镇良好的交通区位优势及旅游、高原特色农业的产业优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，积极向上争取资金和建设项目，以项目夯实发展为后劲，拉动经济增长，集财力全面保障好项目引进和建设协调服务工作，为全镇重大项目建设提供资金保障。二是要切实发挥财政资金、财政政策的导向作用，积极筹措资金投入镇域各项基础设施建设、传统产业转型升级和新产业开发培植等领域，积极推动全镇产业布局调整完善，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断提升产业发展质量，壮大镇域经济总体实力，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。
（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作。要树立大局意识和责任意识，强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，严格控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税、拖税行为，确保应收尽收、不留缺口序时入库。要继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。要进一步完善经营性国有资产管理制度，提高经营性国有资产的管理水平和增值创收能力，努力拓宽财政增收渠道。要认真树立勤俭办事、过苦日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域和乡村振兴工作的财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（四）深化改革，不断提升财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，要认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。要建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，增强预算收支的合理性和预算执行的规范性，改善和提高财政运行质量，完善财政财务监督和审计纪检监督机制。
（五）加强各单位财务管理，不断提高资金使用效率。要高度重视财务管理工作，加快资金流动性，避免资金长期滞留，最大限度发挥资金使用效率。充分认识当前财务监督和管理方面存在的财务人员专业性不高、财务人员变更频繁、收支两条线管理不到位、对账不及时、公示不清晰、附件缺失等不规范的财务行为，进一步修改完善了《彩云镇财务管理制度》，加强对财务人员的教育培训；逐步清理消化单位和村组债务，降低债务规模和风险；推行定额备用金制度、公务卡报销制度，实行收支两条线管理、坚持政府采购制度；加强对站所资产的管理，不定期开展对站所和村委会的巡查，加大对各单位“资产、资金、资源”的检查和公示，让财政资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。
各位代表：做好2022年的财税工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，进一步解放思想，锐意进取，坚定信心，克难奋进，扎实工作，为加快彩云全面建成小康社会做出应有的贡献！
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