和平镇第二届人民代表大会第一次会议关于和平镇2021年地方财政预算执行情况与2022年地方财政预算草案的审查结果报告

和平镇第二届人民代表大会第一次会议关于和平镇2021年地方财政预算执行情况与2022年地方财政预算草案的审查结果报告

大会主席团：

和平镇人民政府向和平镇第二届人民代表大会第一次会议提出的《和平镇2021年地方财政预算执行情况与2022年地方财政预算（草案）的报告》，各代表团进行了认真审查。财政经济审查委员会在经过初步审查的基础上，根据各代表团的审查意见，进一步对和平镇2021年地方财政预算执行情况进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、2021年预算执行情况

（一）全镇一般公共预算收入完成情况

2021年全镇完成一般公共预算收入1941万元，其中：税务部门完成地方税收1911万元，完成市下达任务数1659万元的115%；财政部门完成非税收入30万元，完成市下达任务数30万元的100%。

（二）全镇部门预算支出完成情况

2020年财政拨款结转结余182万元，2021年全镇累计完成财政拨款收入2585万元，其中：一般公共服务支出887万元、科学技术支出110万元、文化体育与传媒支出41万元、社会保障和就业支出596万元、卫生健康支出89万元、节能环保支出23万元、城乡社区支出16万元、农林水支出602万元、住房保障支出107万元、国有资本经营预算支出1万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出103万元。

2021年支出合计2754万元，其中：基本支出1599万元，项目支出1155万元；按照功能分类：一般公共服务支出889万元、科学技术支出129万元、文化旅游体育与传媒支出41万元、社会保障和就业支出724万元、卫生健康支出91万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出16万元、农林水支出603万元、住房保障支出126万元、国有资本经营预算支出1万元、其他支出114万元。

以上数据待市财政局批复后将依法进行公开。

（三）全镇一般公共预算平衡情况

2021年，全镇财政拨款收入2585万元，上年度项目支出结转结余182万元；财政拨款支出2754万元。收支相抵，年终滚存财政拨款结余13万元。结余形成的原因主要是财政授权支付额度项目支出结转结余，需结转下年按专项用途使用。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提交大会审查的《和平镇2021年地方财政预算执行情况与2022年地方财政预算（草案）的报告》中的收支数据是报请县财政局审核批复的，数据具有真实性。2021年，镇人民政府紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展合理安排资金，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩一般性支出和“三公经费”开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。同时，在财政收支执行运行管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：经济稳增长压力较大，财政收支矛盾日益突出，资金统筹整合的针对性有待加强。今后，要采取有效措施加以解决。

二、2022年地方财政预算

2022年，全镇财政拨款收入预算1777.76万元，其中：基本支出财政拨款收入为1659.76万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出财政拨款收入为118万元。

全镇部门预算支出1777.76万元，其中：基本支出1659.76万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出为118万元。

部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出866.83万元，文化旅游体育与传媒支出44.24万元，社会保障和就业支出277.43万元，卫生健康支出88.84万元，城乡社区支出28.27万元，农林水支出399.95万元，住房保障支出72.20万元。

以上数据待市财政局批复后将依法进行公开。

三、下步工作建议

一是要努力提高财政保障能力。要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。二是要不断提高财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，认真贯彻执行好新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。三是要不断提高村组资金使用效率。要高度重视村级财务管理工作，最大限度发挥村级资金使用效率。

以上报告，请予审议。