禄丰市商务局2020年度决算公开

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禄丰市商务局2020年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  禄丰市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.商贸经济持续复苏上升

通过高质高效推进复产复业、及时做好限上企业退库入库、加快商贸企业申规达限进度、聚焦限上商贸企业个体跟踪服务抓实“四万三进”、扎实贯彻省州稳增长政策等措施，商贸经济运行持续复苏上升态势。全市社会消费品零售总额完成8896000000元，同比增长-5.4%，降幅较一季度收窄10.8个百分点，排名全州第9。分行业看：批发业商品销售额同比增长-6.7%，全州排名第10；零售业商品销售额同比增长1.0%，全州排名第6；住宿业营业额同比增长-8.5%，全州排名第8；餐饮业营业额同比增长-4.0%，全州排名第9。

2.外贸工作持续向好

我市坚持持续优化营商环境，狠抓结构调整和实体培育两大工作重心。2020年1-12月，外贸进出口总额完成5419398400元，同比增长25.3%、总量位列全州第一。为推动外贸工作，一是优化服务稳存量，抓实“四万三进”，抓牢“六稳”“六保”，进一步跟踪服务好天宝、科莱恩、万锦农业等增长势头良好的实体企业，及时兑现省、州两级外贸进出口奖励资金，并积极争取中央和省促进外贸发展项目、进口贴息项目涉。全年申报外经贸专项奖补项目3个涉及资金25920000元。二是着力挖掘增量，加强与省州相关部门的汇报，加大协调力度，拓展与西安隆基集团的外贸合作，争取将其部分出口额在禄丰入统，强化对全市外贸业绩的支撑。

3.电子商务持续健康发展

坚持“政府引导、人才驱动、市场化运作、专业化运营”的发展思路，配强工作力量、健全工作机制、完善基础设施、强化要素支撑，加快推进电子商务发展，不断提高商品流通现代化水平。一是通过开展直播带货发展“网红经济”，力促地方产品在各大电商平台上线销售，制定出台《关于加快推进农村电子商务发展的实施意见》等一揽子政策性文件等措施，将“互联网+”新型现代营销方式迅速带入大众视野，为禄丰电子商务未来发展注入强大驱动力。二是在市职业高级中学挂牌电子商务实训基地，聘请专业培训机构及电商行业专家进行多层次培训，培育选拔“龙乡电商人才”和“彝乡电商人才”各2名，为全市电子商务发展提供人才保障。三是在市区4家商超1家酒店设立消费扶贫专区，举办农特产品展销会4场次；开发上线“恐龙贺礼”微商城，9大类38种禄丰本地商品上架运营；四是加快推进禄丰区域公用品牌的创建和发布，建立全过程质量溯源机制，605家企业纳入日常监管、348家企业实现平台管理、55家企业进入国家及省追溯平台，加强筛选市域内优势特色网适产品，加快对其“三品一标”的认证，切实提高农特产品品牌化、网货化水平。五是全面抓实全国电子商务进农村综合示范项目调研、方案起草、选址踏勘等前期工作，以建设“一园三中心”为重点，打通市乡村三级物流体系，全面夯实我县电商发展基础。全市目前有电商企业127家，其中年销售额千万以上2家，年销售额百万以上2家，2020年1-12月，全市实现电子商务交易额100490000元，同比增长15%。

4.物流基础设施建设稳步推进

一是积极汇报争取，促成勤丰镇、广通镇纳入省市重点物流枢纽规划布局，同时加紧推进两个物流园区项目建设。二是培育本地龙头企业打造物流产业集群。支持德胜物流公司认定为4A级物流企业，指导以德胜物流公司为发起单位成立了市级物流业与采购联合会，并积极引导加快物流资源整合；依托德钢物流公司初步完成智慧物流平台建设的前期论证工作，建成投入使用“德胜物流网络货运平台”数字展厅，积极支持加快物流信息化建设步伐。三是切实加强政策供给，出台了《禄丰市加快推进现代物流产业发展实施意见》和《禄丰市农村流通体系改革实施方案》。

5.市场体系不断健全

坚持以不断完善商贸流通市场体系为目标，以大力推进市场主体培育以及扩大农村消费市场为重点，狠抓商贸市场主体建设。一是稳步推进农贸市场和专业交易市场的建设、提升改造。建设完成勤丰羊街农贸市场，提升改造完成县城区金山农贸市场、中心菜场和龙源祥农贸市场，建成投入使用和平水果交易市场。建设完成集商贸、绿色农产品交易中心为一体的仁兴商业中心澳枫小镇，满足不断提高的居民消费需求和方式，并争取到商贸流通发展专项资金1000000元。二是积极培育商贸市场主体。指导帮助信合酒店、天龙大酒店和世界恐龙谷温泉酒店成功创建为“四叶级”中国绿色饭店。2021年计划申报达限14户。

6.自身建设不断加强

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移推进全面从严治党，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真整改落实巡察反馈问题，做到件件有落实、事事有回应，党的建设水平进一步提升。以开展“六个年”工作和“十个一”警示教育为抓手，坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，全力消除侯新华等严重违纪违法案件造成的恶劣影响，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩、清除政治生态污染源，以奋发有为的责任担当，呵护风清气正的良好政治生态。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真检视存在问题，列出问题清单，明确整改责任和措施，推动问题逐一整改落实，通过教育，党员干部理论素养得到提高，思想政治受到洗礼，廉洁意识持续强化，干事创业担当的精气神得到提振，尽力为乡镇、企业和群众解决困难和问题，切实增强了人民群众的获得感。大力弘扬“十六字”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，厘定工作目标，建立健全考核激励机制，促进干部职工担当作为，努力推动禄丰商务事业高质量跨越式发展。认真履行脱贫攻坚工作职责，帮助挂点联系的和平镇张家村争取企业捐款196000元解决饮水困难问题，12户挂包贫困户已全部脱贫出列。不断强化法治思维、法治观念，坚持依法行政，不断优化营商环境，提高商务工作的服务质量和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：禄丰市商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市商务局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市商务局部门2020年度收入合计29072664.85元。其中：财政拨款收入28977664.85元，占总收入的99.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95000元，占总收入的0.33%。与上年对比增加13645272.1元，主要原因分析：兑付外贸企业专项资金大幅增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市商务局部门2020年度支出合计28644764.85元。其中：基本支出2249900.86元，占总支出的7.85%；项目支出26394863.99元，占总支出的92.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加13217372.1元，主要原因分析：兑付外贸企业专项资金大幅增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2249900.86元。与上年对比增加1140408.11元，主要原因分析：禄丰市商务局2020年增编3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26394863.99元。与上年对比增加12076963.99元，兑付外贸企业专项资金大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28977664.85元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加13813272.1元，兑付外贸企业专项资金大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9015634.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.11%。主要用于：行政运行支出1427243.1元、对外贸易管理支出6244100元、国内贸易管理支出100000元、其他商贸事务支出1244291.72元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出513422.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出168790.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出18711472.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.57%。主要用于商业流通事务支出308275元、涉外发展服务支出18403197.27元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出140444.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算16000元，支出决算为36850元。完成预算数的230%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；完预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；完预算数的0%；公务接待费支出决算为36850元，完成预算数的230%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为禄丰市商务局于2020年增编3人。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加30850元，增长514%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加30850元，增长514%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为禄丰县商务局于2019年3月10日成立，无2019年年初预算数，只有年中调整预算数，无法取数；且2020年增编3人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出36850元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出36850元。其中：

国内接待费支出36850元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务服务接待和商贸工作接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市商务局部门2020年机关运行经费支出130500元，与上年对比增加62900元，主要原因分析为禄丰市商务局于2020年增编3人。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市商务局部门资产总额506175.56元，其中，流动资产461526.39元，固定资产44649.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312367.98元，主要原因分析为流动资产增加。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	506175.56	461526.39	44649.17						44649.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7570元，其中：政府采购货物支出7570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

 

 

禄丰市商务局

2021年10月18日

 

附件：禄丰市商务局2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233103300301111