中国共产党禄丰市委员会政策研究室2020年度部门决算公开

监督索引号53233100121801000

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2020年度部门决算

目　　录

第一部分  中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2020年度部门决算编制说明

第一部分  中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中国共产党禄丰市委员会政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共禄丰市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市委政策研究室（市委改革办）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委中心工作，加强调查研究、加强统筹协调、加强创新争优，不断开创调查研究、深化改革各项工作新局面。

1.继续做好调查研究工作。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神，掌握党中央的决策部署和省、州、市党委的工作要求，全面吃透上级精神，增强政策研究的针对性和实效性，高质量完成年初下达的调研课题研究及调研报告撰写工作任务，充分发挥以文辅政的作用。

2.进一步抓好主责主业。围绕市委关注的重大问题，继续深入开展调查研究，以问题、目标、结果为导向，提出科学的决策意见建议，履行好以文辅政工作职责，发挥好决策参谋助手作用，积极做好“十四五”规划重要文稿的起草。

3.提高思想认识抓改革。以习近平总书记“四个全面”为引领，以市委深改委会议、改革培训会等方式，提高各专项小组、专题组、各涉改部门思想认识，把思想统一到中央、省、州、市的改革工作部署上来，凝聚起以改革促发展的强大动力。

4.进一步强化队伍建设。持续组织开展改革业务培训，努力提升谋划和推进改革的能力和本领，为推进全面深化改革苦练“内功”；坚持在改革一线考察、发现和培养、使用干部，用好用活改革容错纠错机制，进一步激发干部干事创业的积极性。

5.进一步加强督察问效。坚持以问题为导向，按照习近平总书记“三督三察”的要求，抓好抓实改革督察，强化督察问效，确保每项改革任务不折不扣谋划到位、承接到位、落实到位，做到不推诿、不漏项、不走偏。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。中国共产党禄丰市委员会政策研究室车改后不保留车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年度收入合计1,996,412.62元。其中：财政拨款收入1,996,412.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入合计比上年度的2,027,591.48元减少31178.86元，其中：财政拨款收入比上年的2,027,591.48元减少31,178.86元，主要原因是在职人员变动未及时补充,工资福利支出减少31,178.86元。

二、支出决算情况说明

　　中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年度支出合计2,056,412.62元。其中：基本支出1,956,412.62元，占总支出的95.14%；项目支出100,000元，占总支出的4.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比上年的1,967,591.48元增加88,821.14元，其中：基本支出比上年的1,967,591.48元,减11,178.86元，项目支出比上年的0元增加100,000元，主要原因是在职人员变动未及时补充,工资福利支出减少,基本支出减30,386.33元；上年项目结转至2020年落实，加这出版发行项目数量增加,项目支出增加100,000元。

（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,956,412.62元。基本支出比上年的1,967,591.48元,减11,178.86元，主要原因是在职人员变动未及时补充。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,801,612.38元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,800.24元，占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。项目支出比上年的0元增加100,000元，主要原因是上年项目结转至2020年落实，加这出版发行项目数量增加,项目支出增加100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,016,412.62元，占本年支出合计的98.05%。一般公共预算财政拨款支出比上年的1,967,591.48元增加48,821.14元，主要原因上年结转项目支出用一般公共预算财政拨款解决,所以一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　1.一般公共服务（类）支出1,551,252.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。主要用于工资福利支出1,336,452元，其中：基本工资520,267元，津贴补贴776,780.00元，奖金39,405元。商品和服务支出154,800.24元，其中：办公费7,499元，水费1100元，电费800.24元，邮电费1,200元，公务接待费2,800元，工会经费6,000元，劳务费15,000元,其他交通费用106,800元；

　　2.社会保障和就业（类）支出181,074.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出181,074.87元；

3.卫生健康（类）支出150,566.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用职工基本医疗缴费106,724.99元，公务员医疗补助缴费43,841.52元；

4.住房保障（类）支出133,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于缴纳职工住房公积金支出133,519.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,800元，支出决算为2,800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算2,800元，完成预算的100%。主要用于上下级业务联系接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的5,267.8元减少2,467.8元，下降46.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同未发生支出；公务接待费支出决算减少2467.8元，下降46.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内对上级、下级部门以及其他公务往来接待比上年减少了5批次41人，减少2,467.8元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。没有发生支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生支出。

3.公务接待费2,800元。其中：

国内接待费支出2,800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。年内对上级、下级部门以及其他公务往来接待。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出154,800.24元，与上年支出164,600元减少9,799.76元，主要原因是人员变动其他交通费用减少。其中：办公费7,499元，水费1,100元，电费800.24元，邮电费1,200元，公务接待费2,800元，工会经费6,000元，劳务费15,000元,其他交通费用106,800元；

二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门资产总额42,365.97元，其中，流动资产19,198.24元，固定资产20,288.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,879.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,090.66元，其中固定资产减少9993.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	42,365.97	19198.24	20,288.06				20,288.06			2,879.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2021年10月25日

附件：中国共产党禄丰市委员会政策研究室2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100121801111