禄丰市融媒体中心部门2020年度部门决算

禄丰市融媒体中心部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  禄丰市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市融媒体中心2021年部门预算编制说明

第一部分  禄丰市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能    

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，市融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和考察云南重要指示精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持唱响主旋律、奠定主基调、打好主动仗、凝聚正能量的总体要求，加强新闻策划力度，强化正面宣传力度，增强宣传报道效果，全方位展示了禄丰市人居环境提升、美丽县城创建、全国卫生城市创建、爱国卫生七个专项行动等经济社会发展成果以及焕发出的新面貌、 新气象，弘扬了时代精神，传递了社会正能量，为全市高质量快速发展提供了强有力的思想保障和舆论支持，牢牢把握全市宣传主阵地。1.传统媒体“魅力”不减。积极推进新媒体和传统媒体的融合发展，实现新老媒体的相互映衬、互为补充，既突出新闻的时效性，又保证新闻的深度和完整。2.新媒体“活力”四射。坚持“移动优先”战略，将媒体融合发展的优势最大化。依托云融平台系统，针对不同的新闻信息，按照各媒体的传播规律进行全新采编，实现新闻信息传播方式多样化，达到了一次采集、多元发布、全媒传播的目标，传播力、影响力不断扩大。3.外宣工作有声有色。坚持“内容为王”战略，立足当地实际，统筹策划重点、亮点和特色宣传，组织精兵强将生产优质作品，以优秀的作品吸引人、影响人。如期完成州市下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市融媒体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市融媒体中心部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2020年度收入合计4893030.34元。其中：财政拨款收入4893030.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加4893030.34元，主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2020年度支出合计4787107.09元。其中：基本支出3635972.64元，占总支出的75.95%；项目支出1151134.45元，占总支出的24.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加4893030.34元，主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3635972.64元。与上年对比支出增加3635972.64元，主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3497093.6元，占基本支出的96.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138879.04元，占基本支出的3.82%。人均5341.50元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1151134.45元。与上年对比增加1151134.45元,主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年中央无线覆盖运行维护经费77586.4元

2.2020年省级无线覆盖运行维护经费24670元

3.县级融媒体中心建设项目资金698920.35元

4.聘用人员经费、办公费、宣传费、平台运行费349957.7元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4437149.39元，占本年支出合计的92.69%。与上年对比增加4437149.39元,主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化旅游体育与传媒（类）支出3479394.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于广播、电视、新媒体等活动经费；

 2.社会保障和就业（类）支出433919.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于事业单位基本养老保险缴费；

 3.卫生健康（类）支出281881元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位医疗保险等社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出241954元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴交在职职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为24606元，完成预算的82.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24606元，完成预算的82.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费。。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加24606元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加24606元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，市融媒体中心2020年开始独立核算，故支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出24606元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费24606元。其中：

国内接待费支出24606元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播、电视、新媒体工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市融媒体中心部门资产总额5176953.87元，其中，流动资产149394.26元，固定资产4244784.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产782774.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5176953.87元，其中固定资产增加4244784.93元。处置房屋建筑物194.75平方米，账面原值161460.62元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值48250元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5176953.87	149394.26	4244784.93	566427.96	374487.00	0	3303869.97	0	0	782774.68	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

     3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额582040.35元，其中：政府采购货物支出582040.35元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。