禄丰市教育体育局部门2020年度部门决算

 

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禄丰市教育体育局部门2020年度部门决算

 

目 录

第一部分  禄丰市教育体育局概况

一.主要职能

二.部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

二.支出决算情况说明

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

二.国有资产占用情况

三.政府采购支出情况

四.部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五.其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  禄丰市教育体育局概况

一.主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。负责全县教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责全县各类学校的设立、调整和终止审批（报批）工作。组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及自学考试等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；负责高危体育项目的行政审批和监管；负责全县体育设施建设的审批和监管。指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况和全县学校的工作进行监督、检查、评估。指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级、中级专业技术职务评审和高级、正高级专业技术职务的推荐工作。发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持党对教育体育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证：1.抓实党的创新理论武装；2.坚定不移推进全面从严治党；3.持之以恒推进作风建设；4.全面提升全市教育体育系统基层党建质量；5.牢牢掌握意识形态工作领导权；6.做好统一战线工作。

落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求：1.全面提升思想政治工作质量；2.健全和完善教材管理工作体制机制；3.推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识；4.促进青少年身心健康发展；5.强化家庭教育。

融入新发展格局，着力构建高质量教育体系：1.巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接；2.提升基础教育；3.做强职业教育；4.提升特殊教育发展水平。

深化教育改革开放，激发高质量发展新动能：1.高质量编制教育体育“十四五”规划；2.全面推进新时代教育评价改革；3.持续深化考试招生制度改革；4.进一步规范民办教育发展；5.系统推进教育督导体制机制改革。
  加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑：1.全面加强师德师风建设；2.大力加强教师队伍建设和培训；3.推动义务教育教师县管校聘和校长职级制；4.深化教师综合管理评价改革。

提升保障能力，筑牢高质量发展基础：1.健全保障教育事业优先发展经费投入机制；2.实施好各项教育惠民工程；3.做好学生资助工作；4.大力发展智慧教育；5.加强教育体育科学研究工作；6.全面推进依法治教；7.慎终如始抓好常态化疫情防控；8.维护学校安全稳定。

扎实工作，推进体育工作迈上新台阶：1.促进体教融合发展；2.稳步推进竞技体育；3.深入推进群众体育发展；4.加快体育产业发展。

二.部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共46个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位45个。分别是：

1.教育局机关

2.幼儿园3所

3.教师进修学校

4.高中3所

5.职业中学

6.中学16所

7.九年一贯制学校1所

8.小学20所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市教育体育局部门2020年末实有人员编制4,226人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制4,205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员4,164人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

禄丰市教育体育局部门2020年度收入合计849,609,049.56元。其中：财政拨款收入849,609,049.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加19,591,367.49元，主要原因是教师薪级工资标准调增，年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

二.支出决算情况说明

禄丰市教育体育局部门2020年度支出合计841,378,908.11元。其中：基本支出699,048,148.86元，占总支出的83.08%；项目支出142,330,759.25元，占总支出的16.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出减少10,779,455.58元。主要原因是部分项目资金12月份才到位，学校无法及时完成支出进度，形成项目资金年终结存，导致项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699,048,148.86元。与上年对比，增加17,339,830.29元，主要原因是教师薪级工资标准调增以及年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加，基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出689,047,449.63元，占基本支出的98.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,000,699.23元，占基本支出的1.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,330,759.25元。项目支出减少28,119,285.87元，主要原因是部分项目资金12月份才到位，学校无法及时完成支出进度，形成项目资金年终结存，导致项目支出较上年下降。具体项目开支及开展工作情况见下表：

                                                                  单位：元

项     目	金额
其他教育管理事务支出	247,200.00
学前教育	6,896,510.00
小学教育	55,176,171.97
初中教育	38,190,043.32
高中教育	7,028,540.00
其他普通教育支出	778,380.00
中等职业教育	13,962,123.48
特殊学校教育	1,274,075.78
其他教育费附加安排的支出	12,014,390.84
科普活动	20,000.00
体育场馆	585,571.82
死亡抚恤	1,655,038.80
其他优抚支出	429,600.00
残疾人就业和扶贫	33,600.00
其他社会保障和就业支出	117,404.00
其他公共卫生支出	690,700.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511,409.24
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500,000.00
用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00
用于教育事业的彩票公益金支出	140,000.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60,000.00
合 计	142,330,759.25

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出838,147,498.87元，占本年支出合计的99.62%，与上年对比减少4,048,674.06元，主要原因是部分项目资金12月份才到位，学校无法及时完成支出进度，形成项目资金年终结存，导致项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出633,625,053.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.6%。主要用于在职职工工资及其配套的住房公积金、医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、退休人员统筹外保障经费以及临骋人员工资支出。

2.科学技术（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于学校科普教育活动支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出585,571.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于体育场馆免费开放经费补助以及全民健身器材设备购置。

4.社会保障和就业（类）支出101,191,401.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）支出55,884,573.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及爱国卫生运动洗手台建设和设备置。

6.住房保障（类）支出46,840,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金缴费。

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为60,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30,000元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,690元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少14,690元，下降32.87%；公务接待费支出决算减少1,000元，下降3.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少接待费支出及公务用车量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000元，占50%；公务接待费支出30,000元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费30,000元。其中：

国内接待费支出30,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接各级各类教育体育检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

禄丰市教育体育局部门2020年机关运行经费支出23,084.04元，与上年对比下降257,394.31元，主要原因是因决算填报口径与会计核算的差异，本年部门决算填报时将列入商品服务支出的公车补贴调整入津贴补贴。部门机关运行经费主要用于日常办公运行支出。

二.国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市教育体育局部门资产总额1,070,140,651.56元，其中，流动资产46,052,076.91元，固定资产1,001,736,145.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,352,428.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,774,252.62元，其中固定资产增加88,482,189.84元。处置房屋建筑物1,278.14平方米，账面原值313,999.24元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3,261项，账面原值1,777,010.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,070,140,651.56	46,052,076.91	1,001,736,145.98	821,659,117.31	730,273	9,294,288	170,052,467.67	0	0	22,352,428.67	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三.政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额43,140,709.10元，其中：政府采购货物支出42,800,430.26元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出340,278.84元。授予中小企业合同金额43,140,709.10元，占政府采购支出总额的100%。

四.部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五.其他重要事项情况说明

无

六.相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

禄丰市教育体育局

2021年10月15日

监督索引号53233100236001111