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禄丰市交通运输局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 禄丰市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:
1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。
2、负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。
3、承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。
4、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
5、负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。
6、负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。
7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。
8、协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.攻坚克难，“十三五”交通发展成效显著
全市基本形成了以市城为中心，铁路、高速公路、国道、省道为骨架，干支相连、四通八达的交通运输网络，极大地改善了全市交通出行条件。一是交通固定资产投资稳步增长。2016年－2020年11月，累计完成交通基础设施建设投资88.9185亿元（其中包含2016－2017年的高速公路投资）。二是重点交通项目建设取得新成效。武易高速公路于2017年6月建成通车，彩鄂公路于2018年5月建成通车，G320线安丰营至一平浪段改建工程完工，昆楚大高速公路、广黑线改建工程等一批重点项目加快推进。三是农村公路民生工程加快实施。实施完成建制村公路路面硬化项目48个390.3公里；实施完成农村公路安全生命防护工程10批次136个，处治隐患里程约976公里；实施完成通自然村公路建设项目25个100公里；50户以上不搬迁自然村道路硬化项目有序推进，现已完成235公里，投资约188000000.00元；实施完成直过民族村项目4个16.72公里；实施完成窄路基路面加宽项目2个17.7公里，正在组织实施1个25.3公里；实施完成撤并建制村项目3个13.5公里；实施完成星宿江桥、九道河桥2个危桥改造项目。四是农村公路管理养护水平显著提升。“十三五”期间，我局认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，以“畅通、安全、舒适、美丽”为工作目标，逐步完善和落实农村公路管养机构、人员和资金保障机制，切实加快“四好农村路”建设，全面推行路长制，全市2条市管省道、27条市道、90条770.2公里乡道、104条383.945公里村道均建立了总路长、分路长、乡镇路长、村路长制度，成功创建2条“四好农村路”州级示范路、1个州级示范乡镇，切实压实管养责任，提升服务能力，合力推进农村公路建、管、养、运可持续发展的工作格局。五是行业管理得到加强。我局高度重视道路运输发展和行业管理工作，至2019年底，全市建成客运站15个（其中农村客运站14个），14个乡镇、165个建制村全部通客运车辆，乡镇及建制村通客车率达100%；全市道路运输经营业户达2128户，发展公交客运企业3户、出租汽车企业2户、网约车企业 5户，推广运用新能源公交车83辆，交通项目建设管理、道路运输管理、农村公路养护管理、队伍建设、党建、精神文明、意识形态、党风廉政建设等行业管理工作取得良好成效。
2.2020年主要工作完成情况
（1）抓项目促投资，努力完成各项经济指标。紧紧围绕促投资稳增长的总体要求，以问题为导向，转作风抓落实；以规划为引领，抓前期促开工；以增投资为目标，强协调推在建；以融资为重点，定时限破难题。入库项目1个，总投资1405660000.00元，完成交通固定资产投资476150000.00元；向上争取资金32195900.00元；完成招商引资实际到位资金20000000.00元，完成率达100%；公路客货运输总周转量同比增速6.7%；铁路运输总周转量同比增速－18.3%。
（2）注重规划引领，谋实“十四五”规划蓝图。始终高度重视综合交通运输“十四五”规划编制工作，认真分析当前形势，努力寻求发展机遇，积极开展调查研究，精准把握规划重点，注重规划与国家及省州发展战略、产业布局和新型城镇化的适应性，切实加强与国家、省、州规划的衔接工作，把昆楚大丽高速铁路、牟元高速公路、武双高速公路、省道市道改造、村组公路硬化等项目作为“十四五”规划重点，争取把市境内的重点项目、民生工程纳入国家、省、州规划盘子，积极争取更多的政策倾斜扶持和资金补助，现已完成《禄丰市综合交通运输“十四五”发展规划》及S215、S216、S218国土空间控制规划编制，正在开展征求意见。
（3）打好“路网”会战，提升发展承载能力。
①．市域高速公路加快实施。一是昆楚大高速禄丰段加快推进。累计完成投资111.885亿元；楚大高速累计完成投资10.823亿元。二是牟元高速公路前期工作有序推进。目前，项目《工可》编制完成并于2020年10月通过评审，目前正在开展项目初步设计工作。
②. 广黑线公路改建工程PPP项目加紧推进。完成广黑线砍工结算第三方审计、评估工作，完成广通镇境内段和黑井镇境内段征地拆迁工作，完成新增工程量广通金荣加油站至几子湾路段约6.5公里和妥安罗的村至下岳家路段约10公里的沥青路面全幅罩面修复，完成部分挡墙、桥梁桩基、清表、隧道口建设等实物工程量，累计完成项目投资约50000000.00元。目前，正按项目建设基本程序启动二次采购社会资本方进行承接建设。
③. 交通扶贫攻坚项目深入实施。一是继续实施50户以上不搬迁自然村道路硬化项目。二是继续实施窄路基路面加宽项目。三是农村公路安全生命防护工程全面实施。
(4)强化公路管养，优化交通发展环境。
①. 加快推进“四好农村路”建设。一是强化组织领导，制定政策措施。市委、市政府成立了禄丰市“四好农村路”建设工作领导机构，制定出台了《禄丰市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《禄丰市人民政府关于印发禄丰市“四好农村路”建设三年行动计划的通知》《禄丰市农村公路管护路长制实施方案》等相关文件，明确了建好、管好、护好、运营好农村公路各阶段的工作目标、主要任务、措施保障等。14个乡镇也成立了相应的“四好农村路”建设工作领导小组，建立健全全市“四好农村路”建设长效机制，全市上下整体形成合力推进农村公路建、管、养、运可持续发展的工作格局。二是全面推行路长制。市乡各级制定出台了《农村公路管护路长制实施方案》、爱路护路管理办法和村规民约，明确了阶段目标、管理机制、运行机制及保障措施等，切实建立起“领导有力、管理高效、责任明晰、反映快捷”的路长制管理制度机制，结合脱贫攻坚吸收57户建档立卡户参与到农村公路日常养护工作。三是充分发挥示范创建典型引领作用。积极开展“四好农村路”示范乡镇、示范路创建活动，按照“四好农村路”示范乡镇和示范路创建标准、申报程序、考核评价、激励政策及“好中选好、优中选优”“经验突出、可推广、可复制”原则，市城至中村、中村至五台山公路成功创建申报为“四好农村路”州级示范路，中村乡成功创建申报为州级示范乡镇，通过示范引领切实加快推进全市“四好农村路”建设。
②、农村公路管养制度机制逐步健全。一是管养经费保障机制全面建立，按照《云南省农村公路管理养护资金管理办法》，市人民政府按照省补养护资金的60%纳入市财政预算，市财政现已配套养护资金2810000.00元。二是积极协调重点项目建设单位加强对所使用农村公路的管养及保通。三是接受监督，合力推进养护责任进一步落实。
③. 日常管养水平不断提升。一是群专结合，集中力量开展日常养护和预防性养护。二是突出重点，加强桥梁涵洞管养。九道河桥危桥改造工程全面完工。三是预防为主，提升应急保障能力。四是严格执法，依法保护路产路权。加大爱路护路宣传教育力度，严把涉路工程行政许可关，严格执法，严厉查处各种侵占、危害公路的违法行为。
④. 认真实施农村公路养护工程。2020年禄罗线养护大中修工程全面完工，上级补助资金3273400.00元，项目于2020年6月下旬开工，共完成禄罗线K28+000－K33+700及宋家坡急弯路段约6公里的路面修复，沥青混凝土罩面修复38000平方米，砼边沟浇筑980米。
⑤. 全面推进农村公路绿化美化。遵循“科学规划、因地制宜、注重实效”的原则，结合公路沿线的气候条件、地形地貌等自然因素，积极与林草部门协调对接，配合参与全市储备林项目的实施，整合项目扎实推进全市农村公路绿化美化。完成了中村至五台山、大德至大路溪、小磨房至山前、山前岔口至秧草地、高峰至黑井等农村公路储备林绿化建设，种植玉兰等树木。
（5）重视运输发展，道路运输服务保障能力持续增强。
①. 不断优化道路运输运力结构以适应经济社会发展新常态。道路运输基础设施持续改善，运输服务保障能力持续提升，运力结构不断优化。全市道路运输经营业户达2128户（其中：货运经营业户1518户、客运经营业户6户、客运站13户、货运物流企业2户、货运站场2户、危货运输企业1户、机动车维修业户579户、驾培校站7户），从业人员15563人。全市营运客、货运输车辆达3023辆（其中：客运车辆434辆、货运车辆2378辆、教练车211辆）。全市发展货运物流企业2户，积极支持广通联兴物流发展甩挂运输，至2020年10月共发展甩挂运输车辆117辆。完成市、乡、村三级物流站点建设项目摸底统计工作，不断加快运邮合作、运供合作的农村新型物流体系建设。公路运输总周转量同比增速6.7%。
②. 持续推进城乡客运服务体系建设。坚持“路、站、运、管、安”协调发展，科学谋划农村客运网和城乡公交网发展，积极探索网约车改革新政和建制村通客车兜底工作，因地制宜，积极推行客运预约服务及片区化、区域化经营模式，全力加快城乡交通一体化进程。2020年全市共建成客运站15个；开通客运班线51条；开通城市公交线路4条，开通城乡公交线路47条；发展公交客运企业3户、出租汽车企业2户、网约车企业5户，投放新能源公交车83辆、油汽混合新能源出租车150辆、旅游客车2辆、网约车23辆。城乡客运服务体系、网约车、互联网+道路运输、大数据、新能源汽车在交通运输领域得到较快发展，为道路运输业转型发展增添了新的动力，道路运输服务保障能力显著增强。
③. 全面加强交通运输行业管理。坚持疫情防控和复工复产两手抓、两手硬，两不误、两促进，道路运输业和交通项目按上级时间节点要求全面复工复产。实名制售票工作有序开展；客运站、客运车、出租车、公交车12328交通运输服务监督电话标识100%全覆盖，认真办理12328、12345等举报投诉；旅游包车业务审查进一步加强，道路运输业质量信誉考核和年度审验工作有序开展，源头治超工作不断加强，柴油货车污染治理工作有序推进，普速铁路、高速公路及普通公路沿线路域环境整治扎实推进，扬尘污染治理取得初步成效；道路运输市场准入和退出机制进一步完善，行政许可及服务事项办理更加规范。积极协调相关部门开展联合执法，深入推进“打非治违”、治理超限超载和非法营运专项行动，深化安全隐患排查整治，强化应急管理，进一步规范道路运输市场秩序。各项行业监管措施的有效落实，促进了交通运输行业管理向“规范化、标准化、精细化、精准化”发展。
（6）夯实安保维稳基础，筑牢交通事业高质量跨越式发展保障。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以深入推进道路运输平安年、反恐维稳、扫黑除恶专项斗争和安全生产专项整治三年行动计划等为契机，以深化扫黑除恶专项斗争切实加大行业综合治理为抓手，以强化安全生产监管为重点，以排查治理事故隐患为核心，全面落实安全生产责任制，确保交通运输事业持续安全稳定、健康有序发展。一是及时调整充实安全生产领导机构，认真落实安全生产“党政同责” “一岗双责”，层层签订安全生产责任书。二是切实抓好“春运”、高考等节假日期间和重点时段的运输服务保障和安全保障工作。三是深化安全隐患排查治理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，全面排查整治行业安全隐患。四是完成2020年农村公路安全生命防护工程37个251公里。五是持续深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步加大宣传教育，强化线索摸排，扎实推进综合治理。六是持续深入开展交通运输行业安全生产大检查、安全及消防知识宣传教育培训、反恐及消防应急演练，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作，抓重点、抓关键、抓薄弱环节，确保交通运输行业持续安全稳定。
（7）从严管党治党，持续深化作风效能建设。一是压实责任强担当。局党组认真履行党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，抓班子、带队伍，建阵地、治软散，转作风、求实效，促廉洁、树形象，持之以恒推进全面从严管党治党。二是制定方案强举措。结合实际研究制定“六个年”工作、“十个一”警示教育实施方案，组建工作专班，签订党风廉政建设责任书8份，细化分解责任，逐级传导压力，让从严治党落实在具体行动中。三是抓实党建促发展。将党建、党风廉政建设、意识形态工作融入脱贫攻坚、项目建设和行业管理等中心工作，注重在发展中抓紧抓实从严管党治党工作。四是深入推进全市交通运输系统管党治党突出问题和行业不正之风专项治理。五是抓实行业党建工作，按上级要求组建成立了禄丰市交通运输行业党委，并督促指导好主管行业的党建、意识形态等工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市交通运输局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市交通运输局部门2020年度收入合计35916051.44元。其中：财政拨款收入35916051.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入78405510.16元对比减少42489458.72元，主要原因分析为2020年度减少禄丰市农村公路建设项目投资。
二、支出决算情况说明
禄丰市交通运输局部门2020年度支出合计35916051.44元。其中：基本支出2910080.84元，占总支出的8.1%；项目支出33005970.60元，占总支出的91.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出78405510.16元对比减少42489458.72元,主要原因分析为2020年度减少禄丰市农村公路建设项目投资。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2910080.84元。与上年2843324.80元对比增加66756.04元,主要原因分析为在职人员工资正常变动及机关运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2707877.84元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202203.00元，占基本支出的6.95%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33005970.60元。与上年75562185.36元对比减少42556214.76元,主要原因分析为2020年度减少禄丰市农村公路建设项目投资。具体项目开支主要用于禄丰市农村公路养护工程、安全生命防护工程等项目。目前，已完成下达预算资金的使用，确保全市农村公路安全通畅。
具体项目开支及开展工作情况：1、农村公路养护资金10865970.60元，其中：省级资金7210000.00元；州级资金490000.00元；市级资金2810000.00元；公路灾损抢修保通资金及路政管理经费355970.60元。日常管养水平不断提升，严格执法，依法保护路产路权。截至2020年12月，完成禄罗线、石甄子至火车站等干线公路修补养护，修补面积达6.42万平方米；完成火中线水泥混凝土路面预防性养护，灌缝4386米；完成大大线水泥混凝土路面养护，灌缝6435米，修补路面280.1米；完成杨三线路面修补712平方米，投入资金约520000.00元对火中线石甄子桥至老火车站路段破损路面进行修补养护，修补面积约6500平方米。2020年共完成禄罗线K28+000－K33+700及宋家坡急弯路段约6公里的路面修复，沥青混凝土罩面修复38000平方米，砼边沟浇筑980米。2、“直过民族”地区自然村通硬化路建设项目专项资金950000.00元。实施完成直过民族村项目4个16.72公里。3、昆丽高速公路域环境整治工作经费330000.00元。完成昆丽高速公路周边广告牌拆除等前期工作。4、安生生命防护工程资金17570000.00元。2020年下达禄丰市农村公路安全生命防护工程2批共37个251公里，两批项目于2020年4月开工建设，于8月底前全面完工。5、窄路基路面加宽项目资金3290000.00元。实施恐龙山镇川街－九渡窄路基路面加宽项目1个25.31公里，由恐龙山镇人民政府作为业主组织实施，项目于2020年6月开工建设，于12月底前完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33106051.44元，占本年支出合计的92.18%。与上年78405510.16元对比减少45299458.72元，主要原因分析减少禄丰市农村公路建设项目投资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出473707.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费和及退休人员的统筹外退休费。
9.卫生健康（类）支出226642.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出950000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于“直过民族”地区自然村通硬化路建设项目支出。
13.交通运输（类）支出31279522.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于1、人员工资支出；2机关日常运行；3、农村公路养护资金；4、安全生命防护工程项目；5、高速公路域环境整治工作经费。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出176179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于住房金支出176179.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000.00元，支出决算为47668.00元，完成预算的89.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的62.94%；公务接待费支出决算为17668.00元，完成预算的37.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩“三公”经费中的接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4350.00元，下降8.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4350.00元，下降19.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占62.94%；公务接待费支出17668.00元，占37.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费17668.00元。其中：
国内接待费支出17668.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局日常公务接待工作56批次354人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市交通运输局部门2020年机关运行经费支出202203.00元，与上年217838.19元对比减少15635.19元，主要原因分析为严控“三公经费支出”，压缩行政机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市交通运输局部门资产总额276528.36元（净值），其中，流动资产0元，固定资产271003.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5525.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81134.04元，其中固定资产减少79859.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
276528.36 |
0 |
271003.36
|
0 |
0 |
0 |
271003.36 |
0 |
0 |
5525.00 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额14902.37元，其中：政府采购货物支出8250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6652.37元。授予中小企业合同金额14902.37元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本公开报告中“三公经费”仅反应一般公共财政预算拨款支出情况，部分涉及部门专项业务工作及业务活动的“三公经费”未纳入编制统计范畴。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。
禄丰市交通运输局
2021年10月21日
监督索引号53233100534801111
滇公网安备53233102000058