禄丰工业园区管理委员会2020年度部门决算公开

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 禄丰工业园区管理委员会2020年度部门决算公开

目    录

第一部分  禄丰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

禄丰工业园区管理委员会2020年部门决算公开说明

第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况

        一、主要职能 

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，代表禄丰县政府全面领导工业园区工作；根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，禄丰工业园区在县委、县政府的坚强领导下，克服突如其来的新冠肺炎疫情影响，紧扣云南省“两型三化”产业发展路子，围绕既定的八大重点产业、打好世界一流的“三张牌”、楚雄州“1133”发展战略目标和县委“1361”工作思路，突出园区优化提升、规划建设、基础设施配套及产业项目策划、包装、推动等工作重点，针对重点工作、项目建设“一对一、点对点”逐条逐项推动落实，项目建设高效推进、环保整改成效显著、园区经济平稳运行。一年来，工业园区主要抓了以下工作：

1、压实责任，全面抓实机关党建、党风廉政及意识形态工作

按照《推进2020年基层党建工作重点任务的总体方案》《禄丰县基层党建工作制度落实情况“回头看”工作方案》等相关文件要求，对照园区机关党建工作开展情况，认真分析研判存在的问题和不足，及时研究制定改进的措施和办法，不断加强和改进园区机关党建工作。

（1）坚持从严从细，抓好问题整改。一是对照对省委巡视反馈7个方面21个问题、县委第十四轮巡察反馈3个方面14个问题，分别细化42项、18项针对性极强的整改措施制，逐项进行落实，各项整改按整改时序推进；二是抓实2019年度州委书记和县委书记抓基层党建述职评议考核综合评价反馈意见、2020年上半年工作督查检查和县委领导日常调研指出问题的整改。三是坚持整改问题与建立长效机制相结合，做到整改一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度，健全“治根本、管长远”的长效工作机制，不断巩固和扩大整改成果。

（2）加强理论教育，增强政治责任。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，制订了《学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神巩固拓展主题教育成果工作任务清单》，完善了《园区机关党支部党员活动日制度》，通过园区党政领导班子理论学习中心组、每周三晚干部集中学习、周一例会等，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等党的理论文章和最新批示指示精神。一年来，园区共组织召开理论学习中心组会议8次、党政班子联席会议8次、周三集中学习42期，进行专题党课辅导5期。

（3）从严管党治党，强化日常管理。结合园区实际，制定《禄丰工业园区全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育工作任务清单》《关于州委2019年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见的整改方案》等相关文件，明确每项任务的责任领导、责任人、完成时限，并有序开展各项工作。及时修订完善了《党政领导班子“三重一大”议事制度》《党政班子联席会议制度》《机关内部管理制度》《财务管理制度》4类共16项制度，加强日常监督检查和干部职工日常管理考核，制度约束力得到强化。开展约谈和集体廉政谈话3次，进一步筑牢思想道德防线、提高反腐倡廉能力。

（4）规范开展活动，激发党建活力。以“支部主题党日”为抓手，全面规范开展“双报到”、党费日、党员“政治生日”、志愿者活动、扶贫日等各项活动。一是认真落实处级领导干部挂点联系制度，深入到勤丰红土山、羊街和广通七屯，开展以基层党建、脱贫攻坚等为重点的挂包村组指导联系工作。二是规范执行“三会一课”制度，以建党99周年为契机，开展专题讲座4期，广泛开展宪法、国家安全法知识宣传，深入开展社会主义爱国教育，运用设立党员先锋岗、责任区、设岗定责等载体凝心聚力，引领干部职工爱党、爱国、爱家，增强主人翁意识，在新时代中实现自我价值，今年共表彰优秀共产党员、先进工作者等9人次。三是积极开展党组织活动。召开支部会5次、支委会12次，开展“榜样怎么干、群众怎么看、党员干部如何干”“我是党员，我先上”“爱岗敬业、无私奉献”“自强、感恩、诚信”等主题党日8次、道德讲堂4期，“四进万家”35批75人次。

2、精准发力，全面推进园区经济高质量跨越式发展

今年以来，禄丰工业园区始终把发展放在首位，积极克服疫情影响，抓好企业纾困解难政策落实，园区企业复工复产有序恢复，园区经济企稳回升。初步预计，2020年工业园区可实现工业产值317.37亿元、增长20%，主营业务收入251.27亿元、增长15%，实现基础设施投资20.78亿元、增长14.5%、规模以上增加值40.27亿元、增长23%，新入园企业7户。

（1）抓实新冠肺炎疫情防控和重大项目、重点企业复工复产工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，园区按照中央和省、州、县疫情防控工作安排部署，由主要领导亲自带队，对“六片区”实行“责任到人、分片包干”制度，分片区深入挂联乡镇、重点企业、重大项目施工点等领域指导督促疫情防控措施落实，深入宣传落实省22条、州30条和县6条稳定经济运行措施，及时帮助园区春节期间持续生产企业、春节后复产复工企业细化防控措施，协调原材料、产品等物流运输，保障生产企业正常生产，做到疫情防控和企业安全生产两不误。

（2）强化措施落实，园区环境问题整改到位。禄丰县中胜磷化有限公司生态环境问题通过省级验收，云南禄丰勤攀磷化工有限公司生态环境问题整改完成，昆钢集团罗次分公司通过州县验收；勤丰片区干冲箐磷石膏渣库一期项目加紧扫尾工作，近期通过组织验收后可投入使用。勤丰北甸河片区污水收集处理工程项目竣工投入使用。同时，统筹县级职能部门及片区企业共同推进北甸河水质污染综合防治，采取“一企一策”依法治理，推动不达标环保基础设施的升级改造，北甸河出境断面水质不断改善。

（3）注重创新突破，加快园区改革步伐。推进园区工业经济发展改革，制定了禄丰园区工业经济发展改革方案，成立了禄丰园区工业经济发展工作领导小组，细化了考核办法和考核指标，将园区工业经济发展工作纳入县大比拼考核，园区运行机制体制更加高效。按时完成省级产业园区重新申报认定工作，重新划定调整禄丰产业园区面积和四至界限，面积由65.61平方公里调整为46.6平方公里，区块由“一园区六片区”调整为“一园三个片”（金山、勤丰、土官）区组成，编制了《规划》方案，在规定时限组织上报了有关材料。目前，州县审查已通过，省级有关部门正在审核。另外，作为全省首批化工园区的禄丰工业园区勤丰化工片区已通过省级专家评审和现场认定，近期可获批。

（4）突破无钱办事禁锢，认真组织专项债项目申报工作。组织申报专项债项目11个。争取到禄丰工业园区金山片区基础设施（二期）建设、勤丰北甸河片区污水收集处理工程专项债券项目2个，资金1.6亿元。勤丰镇北甸片区干冲箐固废渣库建设、禄丰工业园区土官片区标准化厂房建设、禄丰工业园区碧城片区标准厂房一期等3个专项债券项目已报省级审查评审，项目总投资3.6亿元，预计可申请到特别国债2.84亿元。

（5）始终把发展放在首位，园区重点项目建设稳步推进。突出抓好以下打基础、利长远的工作。碧城片区装备制造基地标准厂房于10月30日交付使用，已入驻企业6户；全国105个增量配售电改革试点项目碧城110KV变电站项目建成供电；云南能投集团投资的勤丰工业片区天然气输配管网及配套公用工程项目开工建设；龙蟒佰利联集团收购新立钛业重组复产全面完成，海绵钛、钛白粉生产线扩产扩容正在有序推进，电熔锆及石墨电极项目正在洽谈招商引资协议、项目选址等工作；土官片区云南众凯投资年产2.4万吨装配式钢结构建设项目启动建设；华晨云南专用车生产基地项目再次招商成功，与昆明开勇经贸有限公司汽车全产业链项目合作框架协议签订，厂房及附属工程已全部完工，正在进行生产设备调试，预计2021年1月底可实现营运。中铜王家桥生产基地搬迁项目按照省政府要求，积极主动加强与省工信厅和中铜集团对接商谈30余次，配合中铜集团技术员多次实地踏勘，完成选址范围内地形图测绘工作，参与完善中铜搬迁项目预可研编制、可行性研究、初设等工作，提供相关资料和数据，对投资成本进行优化。

（6）重大工业项目推进有力，形成强劲支撑。楚雄隆基单晶硅切片二期项目于2020年3月达产后，一、二期产能达到30GW以上。全年楚雄隆基共生产硅片45.12亿片、比上年增加21.42亿片、增长90.38%；实现工业产值121.11亿元、比上年增加50.93亿元、增长72.57%，累计上缴税金2.8亿元，用工达4200人，对禄丰县经济社会发展中起到了举足轻重的作用；龙佰集团自2019年5月入驻新立公司后，仅用180余天就使停产近两年的装置实现高效投产，2020年满负荷生产，初步预计可实现产值12亿元；天宝动物营养科技技改扩建项目建成投产，全年产值突破10亿元；碧城数控产业园具备年产8万吨各型大中小型机床铸件和25000台炮塔式铣床的生产能力，其中摇臂铣床系列占国内市场份额的85%，摇臂铣床系列年产量居国内第一位；新入户产业园园企业6户。

3、强化统筹，千方百计抓实民生保障工作

严格落实脱贫攻坚、河长制、街长制及环保问题整改等包保责任制，完成脱贫攻坚问题短板“大起底、大排查、大整改、大清零”专项行动问题排查、整改等工作，挂联的红土山村委会代表禄丰接受了省对县的脱贫攻坚成效考核，并获得好评。坚持按期巡河、巡街，认真落实挂联企业、学校、尾矿库等工作制度，确保各项工作齐头并进。结合疫情防控工作，进一步细化压实安全生产职能管理、企业主体责任，扎实做好疫情防控期间劳动力转移就业工作，积极帮助县内重点企业招聘职工，努力破解企业招工难、职工就业难瓶颈。

在今后的工作中，园区党工委、管委会将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣楚雄州“1133”发展战略目标和县委“1361”工作思路，坚决按照县委、县人民政府的工作部署，以党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设责任制为引领，以谋项目、招项目、推项目为抓手，重点做好龙蟒佰利联、天宝动物营养科技、锦润数控、中铜搬迁、石化产业园等重点企业和项目的服务。紧盯目标、多措并举、狠抓落实、不折不扣完成各项任务，切实把“干在实处，走在前列”大比拼比拼在工作一线、成效体现在项目竣工投运上，助推全县经济社会高质量跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰工业园区管理委员会2020年度年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

禄丰工业园区管理委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因为本年度无政府性基金预算相关收入及支出。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是本年度无国有本经营相关收入及支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰工业园区管理委员会2020年度收入合计15440333.63元。其中：财政拨款收入14685333.63元，占总收入的95.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入755000元，占总收入的4.9%。2020年总收入比上年增加11994891.01元，主要原因是2020年园区重大项目较多，收到各个项目的专项资金较多。

二、支出决算情况说明

禄丰工业园区管理委员会2020年度支出合计14234936.3元。其中：基本支出3608627.83元，占总支出的25.35%；项目支出10626308.47元，占总支出的74.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比2019年增加9734039.18元，增加216.27%，增加原因为2020年园区重大项目支出较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰工业园区管委会正常运转的日常支出3608627.83元。比2019年度增加413710.01元，主要原因是今年禄丰工业园区管理委员会在职人员增加3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2987057.84元，占基本支出的82.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621570.19元，占基本支出的17.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰工业园区管理委员为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费10626308.47元。比2019年度增加项目支出9320329.17元，主要原因是资金用于支付2020年度禄丰工业园区各个重大项目推进建设过程中产生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出13685333.63元，占本年支出合计的96.14%。比上年度增加9184436.51元，主要原因是2020年度禄丰工业园区重大项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出13685333.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为52402元，完成预算的104.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22402元，完成预算的104.8%。2020年度“三公”经费比预算增加的原因是在实际推进工作过程中产生的接待费略微增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1162元，增长102.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加1162元，增长2.27%。2020年度一般公共预算“三公”经费增加的原因是2020年园区重大项目较多，在推进过程中公务接待费略微增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占57.25%；公务接待费支出22402元，占42.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费22402元。其中：

国内接待费支出22402元（其中：外事接待费支出22402元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待59批次），接待人次432人（其中：外事接待人次432人）。主要为园区日常工作及项目推进过程中发生的公务接待。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰工业园区管理委员会2020年度机关运行经费支出621570.19元，比上年增加395061.19元，主要原因是2020年度单位临聘人员工资会计核算科目变更为劳务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰工业园区管理委员会2020年度资产总额3190124.27元，其中，流动资产2445366.9元，固定资产744757.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3875521.53元，其中固定资产减少1870567.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值690000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建 工程	无形  资产		其他 资产
				小计	房屋构筑物		车 辆	单价200万以上大型设备		其他固定      资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3窗体顶端   3190124.27	2445366.9	744757.37	285600		405257.37			53900
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。3.填报金额为资产：账面原值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额134825元，其中：政府采购货物支出134825元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

禄丰工业园区管理委员会  

2021年10月20日

监督索引号53233100143901111