监督索引号53233100376101000
禄丰市红十字会2020年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市红十字会2021年部门预算编制说明
第一部分 禄丰市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市红十字会主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全市红十字会以党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会自身的特点和优势，认真履行法定职责，进一步提高依法治会能力，各项工作有序开展。
一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，扎实抓好党风廉政建设、意识形态、“四万三进”、挂包村委会护林防火、六城同创、大比拼等工作，按市委要求在时限内完成办公场地搬迁工作，认真落实各项责任制，抓实抓细各项工作，确保各项工作全面推进。
二是坚决打赢脱贫攻坚战。始终将脱贫攻坚工作放在重要位置，帮助解决挂包村委会遇到的困难，及时拨付驻村工作经费，为挂包村争取10000.00元“保通费”，为挂包的村委会争取香港红十字会博爱家园项目，解决村民避难广场建设问题；为村小学55名学生网络筹资发放爱心书包，为100余名村民开展应急救护、防灾避险、健康咨询等方面培训和服务，提升社区防灾抗险能力。
三是持续开展社会募捐及救助工作，“博爱送万家”活动为全市14个乡镇66户252人捐赠物资价值27000.00元，其中爱心慰问款12800.00元。“99公益”共为“温暖包”项目募捐43860.00元，共有28个团队、1741人次参与捐款。对2019年“99公益”项目进行了执行，共为6所学校308名学生发放温暖包238个、校服70套。医疗救助基金救助126人，发放救助金212989.09元。对5户贫困残疾人进行慰问，发放慰问物资价值2000余元。
四是积极参与新冠肺炎疫情防控工作，发挥红十字会社会募捐平台作用，通过社会倡议，共接收社会捐赠资金648949.00元（其中包含：云南省红十字会下拨的100000.00元，楚雄州红十字会下拨的300000.00元），物资价值3231472.00元，全部物资按照相关规定，第一时间进行了拨付，确保物资资金及时用于疫情防控；同时，积极做好单位及挂包村委会的疫情防控工作，筹集防控物资，确保了疫情防控“零风险”。积极响应省红十字会、省青少年书法协会开展以“红小豆”抗疫书法志愿服务为主题的作品征集活动，动员组织全市各中小学校积极参加，我市共有6幅书法作品获奖，市红十字会、市教体局、市文联对仁兴初级中学等18个先进集体、吉光等18名优秀组织者、郭晓丽等6名优秀指导教师给予了表扬。
五是继续加大红十字“五进”工作，利用“5.8世界红十字博爱周”、献血日等活动，开展红十字宣传；在应急救护培训中，结合工作实际，适时开展疫情防控、爱国卫生7项行动、防艾等宣传；利用“99公益”网络平台推广红十字事业，在发动社会募捐的同时，提升公众对红十字事业的认知度；开展红十字知识进校园、进企业、进机关，年内对金山小学、鲁支小学等8所学校开展红十字进校园活动，对老干部局、市人大常委会离退休及在职干部开展应急救护培训。截至11月底，开展应急救护培训87场次，培训6782人，其中开展初学机动车驾驶员培训71场、3732人。
六是扎实推进改革工作，年内完成《禄丰市红十字会改革方案》的起草、征求意见、上报审批等工作，目前改革方案已由市政府常务会、市深改会讨论通过，方案已印发执行，市编委已对内设机构调整、新增专职副会长、新增专职监事长进行了批复。
七是积极筹备市红十字会第三次会员代表大会，已经完成拟报市委和市政府表扬先进集体和先进个人名单的征集和审定工作，完成了《会议方案》的起草修订，完成了召开会议的请示文件，待市委、市政府会议审定后适时召开会议。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。禄丰市红十字会执行政府会计制度，是一级财政预算单位，经费由市财政全额拨款保障。内设一室一股，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市红十字会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。单位无离退休及财政供养人员。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。车改后，单位没有保留车辆编制。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市红十字会2020年度收入合计883563.32元。其中：财政拨款收入883563.32元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。2019年度收入合计989794.24元，与上年对比减少106230.92元，减少的主要原因为：人员经费及项目收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市红十字会2020年度支出合计883563.32元。其中：基本支出683563.32元，占总支出的77.36%；项目支出200000.00元，占总支出的22.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2019年度支出合计989794.24元，与上年对比减少106230.92元，减少的主要原因为：人员经费支出及项目收入减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683563.32元。与2019年基本支出总计729794.24元对比，基本支出减少46230.92元，减少6.76%，减少的原因为：单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出622663.32元，占基本支出的91.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60900.00元，占基本支出的8.91%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。2019年度项目支出共计260000.00元，与上年对比减少60000.00元，减少的主要原因是：2020年7月根据市委、市政府重新安排，单位搬迁至市残联办公楼进行办公，办公楼租赁费用减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.禄财综﹝2020﹞16号市红十字会非税收入执收成本费，支出150000.00元；
2.禄财综﹝2020﹞46号市红十字会非税收入执收成本费，支出50000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出683563.32元，占本年支出合计的77.36%。与2019年一般公共预算财政拨款支出789794.24元对比，减少了106230.92元，减少的主要原因是：人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出585180.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于：人员经费工资福利支出526061.64元，单位职工缴纳养老保险59118.72元。
2.卫生健康（类）支出53231.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。
3.住房保障（类）支出45151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000.00元，完成预算的100%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2000.00元，下降66.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降66.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是：受疫情影响，工作学习交流活动减少；单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出1000.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费1000.00元。其中：
国内接待费支出1000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、基层红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作等活动（5批次、20人次）产生的接待支出。。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市红十字会2020年度机关运行经费支出60900.00元，与2019年机关运行经费支出60500.00元相比，增加了400.00元。主要原因：各项工作任务加重，为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。禄丰市红十字会运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市红十字会部门资产总额781884.00元，其中，流动资产760228.49元，固定资产17988.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3666.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2019年度资产总额1661200.73元相比，本年资产总额减少879316.73元，其中：流动资产减少867452.41元（主要用于支付“社区为本”减灾项目款及健康扶贫慈善救助资金），固定资产减少11364.28元（固定资产计提折旧，表中的固定资产反映为净值），对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少500.04元（无形资产计提摊销，表中的无形资产反映为净值），其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形 资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
781884.00 |
760228.49 |
17988.95 |
0 |
0 |
0 |
17988.95 |
0 |
0 |
3666.56 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无需要解释说明的专用名词。
禄丰市红十字会
2021年10月20日
监督索引号53233100376101111
滇公网安备53233102000058