监督索引号53233100224101000
禄丰市档案馆2020年度部门决算
目录
第一部分 禄丰市档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.以新思想为指引，不断提高政治站位。始终坚持政治能力是第一能力、政治纪律是第一纪律，政治规矩是第一规矩，不断增强档案政治属性。坚决把贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来云南视察重要讲话精神与谋划推动档案事业创新发展结合起来，牢固树立新发展理念。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。谋划推动全县档案事业创新发展，牢固树立新发展理念。
2.继续加强档案干部队伍建设。通过开展作风大整顿，效能大提升活动，夯实工作作风，切实解决精神不振、纪律不严、工作不实、创新不力等问题。要多措并举，形成倡导学习钻研业务之风。通过政治理论学习、组织系列读书活动、举办不同形式的档案业务培训班和档案业务研讨会等多种有效形式，提高档案干部队伍整体素质，为全县档案事业快速发展提供人力资源。
3.继续加强档案业务指导。紧紧围绕经济建设这个中心，指导档案规范管理，开展档案服务活动，为“保增长、保稳定”服务。通过召开座谈研讨、以会代训、典型引路等方式加强对档案工作的建档指导工作，力争一批单位档案工作达到规范化，推进档案规范化认定工作。
4.加强档案信息化建设。争取配备适应档案信息化要求的各种设施设备，普及档案目标管理软件，做好馆藏文件级目录的录入工作。以民生需求为导向，以优先录入馆藏涉及民生工作的各项文件目录为手段，积极向人民群众提供涉及广大人民群众现实利益的民生档案，切实发挥民生档案的作用。
5.继续加强档案安全防范工作。继续认真执行《云南省档案安全管理暂行规定》，落实档案安全责任人，建立严格的档案安全岗位责任制，定期对档案保管状况进行检查，及时排除安全隐患，确保各项安全措施落到实处。
6.继续加大特色档案征集工作。继续做好地方特色档案的征集工作，改善馆藏结构，丰富馆藏内容。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市档案馆。
根据《中共楚雄州委办公室，楚雄州人民政府办公室关于印发(禄丰县机构改革方案)的通知》(楚办字[2019)16号)和《禄丰县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄丰县深化机构改革实施方案〉的通知》(禄改发[2019]1号)精神，制定本方案。将原禄丰县人民政府办公室下属禄丰县档案局(馆)的行政职责划入中共禄丰县委办公室，保留县档案馆作为县档案局所属的参公管理公益一类事业单位。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位1个，具体是:禄丰县档案馆。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位人员编制如下:禄丰县档案馆核定事业编制13名。根据中共禄丰县委办公室禄丰县人民政府办公室关于印发《禄丰县行政区划调整实施方案》的通知，禄办发[2021]6号文件，禄丰县撤县设市，所有机构名称、门牌、印鉴更换及编制转化为市，禄丰县档案馆转为禄丰市档案馆。禄丰市档案馆内设机构：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市档案馆2020年度年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（一）禄丰市档案管2020年度收入合计4,520,195.23元。其中：一般公共预算财政拨款收入2096,250.26，占总收入的46.38%,政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占总收入的0.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,393,944.97元，占总收入的52.96%。与上年对比及主要原因分析如下图：
2019年、2020年收入对比表
单位：元
预算科目 |
2019年 |
2020年 |
收入增减 |
原因分析 |
收 入 |
收 入 |
一般公共预算财政拨款收入 |
2,160,739.16 |
2096,250.26 |
-64,488.90 |
2020年绩效工资停发,专项经费与上年相比减少30,000.00元 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
专项经费与上年相比增加30,000.00元 |
其它收入 |
105,300.00 |
2,393,944.97 |
2,288,644.97 |
2020年财政拨入综合档案馆建设尾款建设费 |
合计 |
2,266,039.16 |
4,520,195.23 |
2,254,156.07 |
|
二、支出决算情况说明
禄丰市档案馆2020年度支出合计4,520,195.23元。其中：基本支出2,046,250.26元，占总支出的45.27％；项目支出2,473,944.97元，占总支出的54.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比及主要原因分析如下图：
2019年、2020年支出对比表
单位：元
预算科目 |
2019年 |
2020年 |
支出增减 |
原因分析 |
支 出 |
支 出 |
基本支出 |
2,080,639.16 |
2,046,250.26 |
-34,388.90 |
2020年绩效工资停发 |
项目支出 |
185,400.00 |
2,473,944.97 |
2,288,544.97 |
档案馆建设工程支付增加 |
合计 |
2,266,039.16 |
4,520,195.23 |
2,254,156.07 |
|
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市档案馆正常运转的日常支出2,046,250.26元，与上年2,080,639.16元对比，减少34,388.90元。其中：人员经费支出1,877,050.26元占基本支出的91.73％，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出1,306,526.00元,人均支出118,755.09元,与上年人员经费支出1,918,963.56元对比，减少41,913.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出169，200万元占基本支出的8.27％，人均支出15,381.82元，与上年161,675.60元对比，增加7,524.40元。对比主要原因分析如下：
2019年、2020年日常支出对比表
单位：元
预算科目 |
2019年 |
2020年 |
支出增减 |
原因分析 |
基本支出 |
2,080,639.16 |
2,046,250.26 |
-34,388.90 |
2020年绩效工资停发 |
其中：人员经费 |
1,918,963.56 |
1,877,050.26 |
-41,913.30 |
2020年绩效工资停发 |
日常公用经费 |
161,675.60 |
169,200.00 |
7524.40 |
按工资比例增加公务交通费 |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元，用于综合档案馆基建清欠尾款2,393,944.97元。与上年的185,400.00元对比，增加2,288,544.97元。主要原因分析如下：
2019年、2020年项目支出对比表
单位：元
预算科目 |
2019年 |
2020年 |
支出增减 |
原因分析 |
支 出 |
支 出 |
项目支出 |
185,400.00 |
2,473,944.97 |
2,288,544.97 |
|
其中：基本建设类项目 |
105,300.00 |
2,393,944.97 |
2,288,644.97 |
2020年档案馆建设清欠拨款 |
行政事业类项目 |
80,100.00 |
80,000.00 |
-100.00 |
2019年增加固定资产投资奖励款 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出2,096,250.26元,占本年支出合计的46.38%。与上年的一般公共预算财政拨款支出2,160,739.16元对比，减少支出64,488.90元.主要原因是2020年档案馆未发人员奖励性绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,531,428.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%。主要用于人员经费支出1,481,428.46元（行政运行支出），日常公用经费支出50,000.00元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业支出289,901.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于事业单位退休费88,140.00元，单位基本养老保险缴费166,295.04元,单位职业年金缴费35，466.08。
9.卫生健康支出148,152.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位医疗支出97,819.16元，公务员医疗补助支出50,333.52元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障支出126,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为6,020.00元，完成预算的43.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,020.00元，完成预算的43.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少29.00元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少29.00元，下降0.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,020.00元，占100%。具体情况如下：
1.出国（境因公）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,020.00元。其中：
国内接待费支6,020.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待11批次及78人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市档案馆2020年机关运行经费支出169,200.00元，与上年机关运行经费支出161,675.60元对比增加7,524.40元,主要原因是因为调增工资按工资比例增加公务交通费。部门机关运行经费主要用于：1.办公费11,480.00元，2.水电费8,500.00元，3.差旅费22,000.00元，4.培训费15,100.00元，5.公务接待费6,020.00元，6.其它交通费用（车改补贴）106,100.00.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市档案馆资产总额16,398,265.12元，其中，流动资产39.46元，固定资产净值16,398,225.66元，对外投资及有价证券0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额16,886,293.94元相比本年资产总额减少488,028.82元，其中：流动资产减少6,378.70元，固定资产净值减少481,650.12元，在建工程账面原值0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
16,398,265.12 |
39.46 |
16,398,225.66 |
16,028,519.56 |
0 |
0 |
369,706.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
在建工程14,586,232.00元，是综合档案馆建设工程项目，于2014年12月26日开工建设，2016年6月工程竣工验收交附使用，工程2018年12月30日审计结束，2019年2月份转入固定资产（房屋建筑物）核算，2020年结清综合档案馆建设所欠尾款2,393,944.97元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
禄丰市档案馆
2021年10月20日
附件：禄丰市档案馆2020年部门决算公开情况表.xls
监督索引号53233100224101111
滇公网安备53233102000058