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禄丰市科学技术协会部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市科学技术协会2020年部门决算编制说明
第一部分 禄丰市科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市科学技术协会是中共禄丰市委领导下的人民团体，为正科级的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，科协机关内设2股1室，科普股、学会股及综合办公室，下属事业单位1个，禄丰市科学技术馆。
三定方案主要职责:
1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。
2.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。
4.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。
5.负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。
6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。
7.指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。
8.组织开展全市城乡青少年科技活动。
9.组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。
10.指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。
11.完成市委、市政府和上级机关交办的其它任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓好全市的科学技术普及宣传工作；
2.抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；
3.抓好农函大招生培训工作；
4.抓好农民技术职称评定工作；
5.抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；
6.抓好全市青少年科普活动工作;
7.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作；
8.抓好科技馆的免费开放工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.禄丰市科学技术协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市科学技术协会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市科学技术协会2020年度收入合计2169457.39元。其中：财政拨款收入2096547.95元，占总收入的96.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72909.44元，占总收入的3.36%。与上年2044173.96元对比，收入增加125283.43元，其中:财政拨款收入与上年2044173.96元对比，增加52373.99元，增加的原因为2019年的省州专项补助项目经费结余年末财政收回，2020年再次下拨我单位列支使用；其他收入与上年0元对比，增加72909.44元，增加的原因为在做2019年决算时，没有将扶贫办转入我单位的驻村队员工作经费，市人社局转入的公益性岗位人员工资补贴没有列入其他收入进行决算，而在做2020年决算时，按照账表一致的相关要求，将市扶贫办转入我单位的驻村队员工作经费20000元，市人社局转入的公益性岗位人员工资补贴52909.44元列入其他收入进行决算。
二、支出决算情况说明
禄丰市科学技术协会2020年度支出合计2169457.39元。其中：基本支出1746823.93元，占总支出的80.52%；项目支出422633.46元，占总支出的19.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2382034.4元对比,支出减少212577.01元, 其中：基本支出与上年1854297.98元对比，减少107474.05元，减少的原因为我单位有1名事业人员于2020年8月份调出市外；项目支出与上年527736.42元对比，减少105102.96元，减少的原因为2019年我单位用2018年度项目结余资金购置了科普宣传车1辆。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1746823.93元。与上年1854297.98元对比，减少107474.05元，减少的原因为我单位有1名事业人员于2020年8月份调出市外。包括基本工资、津贴补贴、保险费、住房公积金、退休人员统筹外工资补贴等人员经费支出1597325.34元，占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149498.59元，占基本支出的8.56%。年人均基本支出163764.74元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422633.46元。与上年527736.42元对比，减少105102.96元，减少的原因为2019年我单位用2018年度项目结余资金购置了科普宣传车1辆。
具体项目开支情况为：
1.2019年市级年初预算的农函大、公民科学素质提升等项目经费结余支出21990.66元；
2.2019年州级农函大、公民科学素质提升等项目经费结余支出79600元；
3.2019年省级流动科技馆巡展项目经费结余支出40714元；
4.2019年中国科协科技馆免费开放补助项目经费结余支出47419.36元；
5.2020年中国科协科技馆免费开放补助项目支出110000元；
6.2020年省级农函大办学补助项目支出20000元；
7.2020年市级年初预算的农函大办学、公民科学素质提升等项目支出30000元；
8.2020年市扶贫办拨入的驻村队员工作经费项目支出20000元；
9.2020年市人社局转入公益性岗位人员补贴支出52909.44元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出2066547.95元，占本年支出合计的95.26%。与上年支出2357034.4元对比，支出减少290486.45元, 减少的主要原因为：1.我单位有1名事业人员于2020年8月份调出市外，基本支出减少；2.2019年我单位用2018年度项目结余资金购置了科普宣传车1辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出1635604.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等支出。其中：工资福利支出1166381.68元（基本工资支出444408元，津贴补贴支出527088元，奖金支出121737元，绩效工资支出68052元，其他社会保障缴费支出5096.68元）；商品和服务支出340672.61元（办公费支出54933.82元，电费支出5049.51元，邮电费支出10800元，差旅费支出50559元，维修（护）费支出12742.03元，会议费支出2990元，培训费支出41598元，公务接待费支出8261元，劳务费支出54997.25元，工会经费支出9000元，公务用车运行维护费支出4295.27元，其他交通费用支出85446.73元）；资本性支出128550元（办公设备购置支出2050元，专用设备购置支出126500元）。
2.社会保障和就业（类）支出200325元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出146003.2元，职业年金缴费支出32121.8元，退休费支出22200元。
3.卫生健康（类）支出123136.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。其中：职工基本医疗保险缴费支出84640.74元，公务员医疗补助缴费等支出38495.92元。
4.住房保障（类）支出107482元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出，住房公积金支出107482元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000元，支出决算为12556.27元，完成预算的38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4295.27元，完成预算的13.02%；公务接待费支出决算为8261元，完成预算的25.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算20443.73元，减少的主要原因为：1.我单位科普宣传车于2020年8月份才由市机关后勤服务中心交回我单位管理使用，但驾驶员仍在机关后勤服务中心上班，车辆闲置，支出的4295.27为车辆保险费；2.我单位严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数大幅减少，公务接待费较年初预算数减少了9739元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6404.73元，下降33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4295.27元，增长0%；公务接待费支出决算减少10700元，下降56.43%。减少的主要原因为2020年我单位严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4295.27元，占34.21%；公务接待费支出8261元，占65.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4295.27元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4295.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传车的燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出8261元。其中：
国内接待费支出8261元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.省、州科协领导到我市调研、检查指导农技协、农函大办学、科普项目实施等接待4批次，接待人次23人，接待支出1540元；2.接待乡镇科协人员、村委会人员、农技协人员到我单位报农函大、全民科学素质、科普项目申报实施等材料接待24批次，接待人次145人，接待费支出6721元。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市科学技术协会2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为禄丰市科学技术协会为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市科学技术协会资产总额1262352.67元，其中，流动资产23097.77元，固定资产1234254.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128550元，其中固定资产增加128550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1262352.67 |
23097.77 |
1234254.9 |
0 |
309800 |
0 |
924454.9 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额47495.27元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出43200元；政府采购服务支出4295.27元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市科学技术协会2020年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本公开内容不涉及专用名词。
附件:禄丰市科学技术协会2020年部门决算公开表格
监督索引号53233100273101111
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