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关于勤丰镇2020年财政收支预算调整方案的报告

日期:2021年10月16日   作者:唐明师   来源:    点击:[]

关于勤丰镇2020财政收支预算调整方案的报告

——20211012日在禄丰市勤丰镇第一届人民代表大会第一次会议上

勤丰镇人民政府镇长    

 

各位代表:

我代表人民政府向镇第届人民代表大会第次会议报告我2020年财政收支预算调整方案,请予审议。

一、全镇财政收支预算执行情况

(一)收入完成情况

1一般公共预算收入完成情况。全镇一般公共预算收入完成2794万元,为全年预算3866万元的72.3%,比上年减收959万元,下降25.5%,其中:税收收入完成2587万元,为全年预算3806万元的68%,比上年减收1060万元,下降29%;非税收入完成207万元,为全年预算60万元的345%,比上年增收111万元,增长116%

2政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成6031.28万元,上年结余结转42.39万元,全年预算数为0万元,比上年增收6006.88万元,增长24618.36%

3国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算收入为1万元,全年预算数为0万元,比上年增加1万元。

(二)支出完成情况

1一般公共预算支出完成情况。全镇一般公共预算支出完成3084.37万元,为全年预算1573.39万元的196%,比上年或是减少1390.78万元,下降31%

2政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成6073.67万元,全年预算数为0万元,比上年增支6006.88万元,增长24618.36%。主要是今年有新增专项债券资金6000万元、抗疫特别国债资金73.67万元列入基金预算支出。

3国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算支出1万元,全年预算数为0万元,比上年增支1万元。

二、预算调整事由

今年以来,由于内外部环境严峻形势叠加新冠肺炎疫情对镇域经济冲击影响下行压力加大,持续减税降费政策的落实,财力收入锐减。市财政局下达我镇收支拨付款实际数发生变化保三保与防风险并重、稳增长与减费降税并行,多重问题叠加交织,财政形势较为严峻。鉴于上述原因,需要对2020年镇第九届人民代表大会第九次会议审议通过的镇本级财政预算作适当调整。

三、财政收支预算调整方案

(一)一般公共预算收支调整情况

1收入方面。一是一般公共预算收入由年初预算3866万元调整为2794万元,减少1072万元。二是上级各项转移性补助收入由年初预算1573.39万元调整为9143.75万元,增加7570.36万元。

2支出方面。一般公共预算支出由年初预算1573.39万元调整为9229万元,增加7655.61万元。

3调整后的收支平衡情况。一般公共预算收入2794万元,已按要求全额缴存国库。上级各项转移性补助收入9143.75万元,上年结余收入130.55万元,收入总计9274.30万元,比年初预算数1573.39万元增加7570.36万元。一般公共预算支出一般公共服务支出964.69万元;科学技术支出11.54万元;文化体育与传媒支出73.25万元;社会保障和就业支出613.54万元;卫生健康支出83.61万元;节能环保支出108.11万元;城乡社区支出25.49万元;农林水支出967.59万元;住房保障支出310.18万元;国有资本经营预算支出1万元;其他支出6070万元。,支出总计9229万元,比年初预算数1573.39万元增加7655.61万元。收支相抵,年终滚存结余45.30万元,主要是部分项目工程未完工不具备拨款条件,项目资金在年底才下达,需结转下年按规定用途使用。

(二)政府性基金预算收支调整情况

1收入方面。政府性基金预算收入由年初预算0万元调整为6031.28万元,增加6031.28万元。

2支出方面。政府性基金预算支出由年初预算0万元调整为6073.67万元,增加6073.67万元。

3调整后的收支平衡情况。政府性基金预算收入6031.28万元,全部为上级补助收入,上年结余结转42.39万元,政府性基金预算支出6073.67万元,收支相抵无结余。

(三)国有资本经营预算收支调整情况

1收入方面。国有资本经营预算收入由年初预算0万元调整为1万元,增加1万元。

2支出方面。国有资本经营预算支出由年初预算0万元调整为1万元,增加1万元。

3调整后的收支平衡情况。国有资本经营预算收入1万元,国有资本经营预算支出1万元,收支相抵无结余

 

附件:1勤丰镇2020年本级一般公共预算收支调整汇总表

   2勤丰镇2020年政府性基金收支预算调整汇总表

   3勤丰镇2020年其他收入支出预算调整情况表      

4勤丰镇2020年基本支出预算调整表          

5勤丰镇2020年项目支出预算调整表

     6勤丰镇2020年乡镇事业发展支出预算调整情况表

 

 

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