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禄丰市地震局2020年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市地震局2020年部门决算编制说明
第一部分 禄丰市地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。
2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。
3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。
4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程
场地地震安全性评价工作。
6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。
7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度，在禄丰市委委、市政府的正确领导下，在省州地震局的关心、支持、帮助下，禄丰市地震局按照全州2020年度地震局长工作会议要求及其省、州、市2020年度防震减灾工作联席会议精神，市委、市政府有关防震减灾工作的部署和安排，在全体干部职工的积极努力，在市级各有关单位、各乡镇的密切配合下，圆满完成了2020年度防震减灾各项工作目标任务。主要业绩为：进一步加强防震减灾科普示范学习的创建工作，创建了1所省级示范学校，1所州级示范学校；创新防震减灾科普宣传方式，立足点线面相结合的工作原则，防震减灾科普宣传走进了社区、走向农村、走进军营；圆满完成了云南省城市地震灾害风险评估调查工作；高效完成了州政府地震安全工作检查工作组对禄丰市2009至2020年度建设工程地震安全监督检查工作任务，顺利承办了2020年度云南中部地区震情跟踪工会商会议；在省州地震局的精心指导和帮助下，圆满完成了国家地震烈度速报与预警工程云南分项目禄丰建设台站4个基本台、2个基准台、6个地震预警信息发布终端的建设目标任务；全体干部职工团结协作，积极工作，在年度州市市防震减灾综合评比中荣获三等奖；按期按时完成了市委市政府交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即禄丰市地震局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市地震局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是单位聘请的临时工1人，公益性岗位人员1人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市地震局部门2020年度收入合计1520525.17元。其中：财政拨款收入1520525.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：总收入较上年度1587277.86元减少66752.69元，减少4.20%。收入较上年度减少主要原因：工资结构调整，部分综合绩效未兑现，加之2020年度在职年平均人数较上年度减少。
（地震局各项收入占比分布图）
二、支出决算情况说明
禄丰市地震局部门2020年度支出合计1520525.17元。其中：基本支出1386791.03元，占总支出的91.20%；项目支出133734.14元，占总支出的8.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上对比：总支出较上年度决算支出数1587277.86元减少66752.69元，支出减少4.20%。其中基本支出较上年减少65020.97元，减少4.48%，项目支出较上年减少1731.72元，减少1.28%，支出较上年度减少主要原因：工资结构调整，部分综合绩效未兑现，加之2020年度在职年平均人数较上年度减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1386791.03元。与上年对比支出较上年减少65020.97元，减少4.48%，减少主要原因：工资结构调整，部分综合绩效未兑现，加之2020年度在职年平均人数较上年度减少。具体项目包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1325691.03元，占基本支出的95.59%。办公费、印刷费、水电费、办公类购置等公用经费61100.00元，占基本支出的4.41%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于防震减灾专项业务工作的经费支出133734.14元。与上年对比：项目支出较上年减少1731.72元，减少1.28%，减少主要原因：由于经济下行压力增大，上级给予单位的业务补助项目经费减少。专项经费主要用于地震监测预报暨防震减灾业务发展方面支出，重点支出在地震烈度速报与预警工程项目建设工作管理方面。具体资金收支来源情况：一般行政管理事务支出10734.14元（上年度未形成支出专项资金财政收回下达数），地震监测预报专项工作经费23000.00元，政府性基金预算财政拨款100000.00元（用于补助防震减灾业务工作支出）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1420525.17元，占本年支出合计的93.42%。与上年1587277.86元对比减少了166752.69元，减少了10.50%，减少的主要原因是：市财政对单位防震减灾工作补助经费调整为政府性基金预算100000.00元下达使用，在一般公共预算财政拨款支出中未能反映出；其次是上级给予单位的专项业务工作补助经费较上年有所减少；再次是2020年度单位在职人员年平均人数较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出225095.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于事业单位离退休人员统筹外工资106679.40元、机关事业单位基本养老保险费支出118416.00元。
9.卫生健康（类）支出111310.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于事业单位医疗70910.52元、公务员医疗补助40400.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出87789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于在职在编干部职工住房公积金补助缴费支出87789.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出996330.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于：一般行政运行经费962596.11元，包括全局在职在编人员工资福利支出901496.11元，其中基本工资353568.00元、津贴补贴224828.00元、奖金27480.00元、绩效工资291307.00元、其他社会保障（工伤保险）4313.11元；商品和服务支出61100.00元，其中包括办公费12869.00元、水费1000.00元、电费2000.00元、邮电费12000.00元、差旅费5000.00元、培训费3400.00元、公务接待费3131.00元、工会经费6700.00元、公务用车运维费15000.00元。业务专项类：一般行政管理事务10734.34元；地震监测预报23000.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000.00元，支出决算为18131.00元，完成预算的95.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数为15000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算数为3131.00元，完成预算的78.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约有关规定，单位严格贯彻落实好三公经费支出成本控制数额。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10730.49元，下降37.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10729.49元，下降41.70%；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：政府性基金预算拨款支出的公务用车运维费用未在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中核算，加之按照厉行节约有关规定，单位严格贯彻落实好三公经费支出成本控制数额。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15000.00元，占82.73%；公务接待费支出3131.00元，占17.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3131.00元。其中：
国内接待费支出3131.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾相关工作开展中发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市地震局为事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，市地震局资产总额2043904.12元，其中流动资产14873.07元，固定资产（原值）1810829.43元。非流动资产（固定资产净值）1162795.72元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值218201.62元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117138.95元，其中固定资产减少117138.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产87项，账面原值117138.95元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2043904.12 |
14873.07 |
1810829.43 |
1193010.68 |
146212.00 |
0.00 |
471606.75 |
0.00 |
0.00 |
218201.62 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3044.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3044.49元，主要用于购买公务用车保险费。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（仅包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位公开事项内容不涉及需要解释的专用名词。
禄丰市地震局
2021年10月15日
监督索引号53233100241901111
滇公网安备53233102000058