和平镇2020年度财政收支预算调整方案的报告
——2021年9月29日在和平镇第一届人民代表大会第一次会议上
和平镇财政所
各位代表:
和平镇2020年财政预算经镇和平镇第三届人民代表大会第六次会议批准后,在预算执行过程中,收支情况发生了变化,为确保全年财政收支平衡,根据《云南省预算审查监督条例》的规定,受镇人民政府委托,向镇第一届人民代表大会第一次会议报告和平镇2020年财政收支预算调整方案,请予审议。
一、2020年全镇财政拨款收支预算情况
年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入1653.19万元。一般公共预算财政拨款支出1653.19万元,其中:基本支出1533.19万元、基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出120.00万元。
二、预算调整事由
一是年度预算执行中财政收支发生变化,主要是上级补助收入增加,需要增加预算总支出。
二是年度预算执行中在职人员增加,人员经费收支相应增加,需要增加预算支出。
三是需要增加政府性基金收支预算。
鉴于上述原因,需要对和平镇第三届人民代表大会第六次会议批准的财政预算作适当调整。
三、2020年财政拨款收支预算调整方案
收入调整:与市财政初步结算后,我镇2020年一般公共预算财政拨款收入由年初预算1653.19万元调整为3112.59万元、政府性基金预算财政拨款收入调整为30.04万元、其他收入5.00万元,上年结余306.26万元,收入总计3453.89万元。
支出调整:与市财政初步结算后,我镇2020年支出总计3272.05万元。一般公共预算财政拨款支出由年初预算1653.19万元调整为3198.10万元,其中:基本支出1657.81万元(人员经费1586.25万元,日常公用经费71.56万元),占本年支出的50.67%,项目支出1540.28万元,占本年支出总额的47.07%;政府性基金预算财政拨款支出调整为68.96万元,占本年支出总额的2.11%;其他支出5.00万元,占本年支出总额的0.15%。
预算调整后的收支平衡情况:本年收入3147.63,万元,上年结余306.26万元,收入总计3453.89万元,本年支出总计3272.05万元,收支相抵,年末滚存结余181.84万元。结余形成的主要原因是:项目建设资金、优抚对象补助等专项资金按照项目开展进度拨付,难以在当年形成支出,需结转下年按规定用途继续使用。
以上和平镇2020年预算调整方案,提请审议。
附件:和平镇2020年财政预算拨款收支调整表