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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2020年度部门决算公开

日期:2021年10月12日   作者:   来源:    点击:[]

 

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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2020年度部门决算公开

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第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能;负责宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规;依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理;负责做好自然保护区森林防火工作,严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案,确保森林火灾及时发现,快速扑灭;承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

按照中央和省、州党委的统一部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念,紧紧围绕委、人民政府和林业和草原局党委的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。2020年把森林防火和资源保护工作作为全局的工作重心,确保全年无火灾、火情。贯彻执行樟木箐自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规;贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。组织全局干部职工进行业务培训,开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练,提高干部职工业务技能水平和理论水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰樟木箐州级自然保护区管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位,即禄丰樟木箐州级自然保护区管护局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰樟木箐州级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是管理岗位2人,专业技术岗位3人,工勤岗位10人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰樟木箐州级自然保护区管护局2020年度收入合计2132931.16元。其中:财政拨款收入2132931.16元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。2019年收入1905079.29元相比,增长11.96%,增加原因一是2020年涉及人员调动,工资发生变化;二是2020年新建樟木箐州级自然保护区公益林管护所建设项目。

二、支出决算情况说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2020年度支出合计2132931.16元。其中:基本支出2032931.16元,占总支出的95.31%;项目支出100000.00元,占总支出的4.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与2019年支出1905079.29元相比,增长11.96%,增加原因一是2020年涉及人员调动,工资发生变化;二是2020年新建樟木箐州级自然保护区公益林管护所建设项目。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障禄丰樟木箐州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2032931.162019年收入1905079.29元相比,增长6.71%,增加原因为2020年涉及人员调动,工资发生变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29%;办公费、差旅费、电费、培训费等日常公用经费占基本支出的3.71%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100000.00元,与2019年相比增长100%,增加原因2020年新建樟木箐州级自然保护区公益林管护所建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出2132931.16,占本年支出合计的100%与2019年支出1905079.29元相比,增长11.96%,增加原因一是2020年涉及人员调动,工资发生变化;二是2020年新建樟木箐州级自然保护区公益林管护所建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出243154.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于事业单位离退休43744.80元,基本养老保险182300.00元,职业年金17109.68元。

 9.卫生健康(类)支出153562.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于事业单位基本医疗105027.72元,公务员医疗补助48534.72元。

 10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出1589412.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于工资福利支出。

 13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出146802.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰樟木箐州级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000.00元,支出决算为10020.30元,完成预算的62.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10020.30元,完成预算的62.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”,严控开支

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10020.30元,比2019年支出决算数减少4396.60元,减少30.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数为0元,增长0%;公务接待费支出决算数为10020.30元,比2019年支出决算数减少4396.60元,减少30.5%。减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”,严控开支,促使费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出10020.30元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10020.30元。其中:

国内接待费支出10020.30元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次261人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查管护局森林防火及资源管护工作接待。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰樟木箐州级自然保护区管护局2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至202012底,禄丰樟木箐州级自然保护区管护局资产总额1969295.84元,其中,流动资产79539.93元,固定资产1889755.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与去年资产总额1984989.62元相比,减少0.8%,减少的原因为流动资产减少。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1969295.84

79539.93

1889755.91

1672251.08

0

0

217504.83

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本公开内容不涉及专用名词。


禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

2021年10月12日

 

 

监督索引号53233103200901111

上一条:关于对广通镇2020年度财政收支预算调整方案的审查报告
下一条:关于批准金山镇2020年地方财政收支决算的决议

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