关于碧城镇2020年度财政拨款收支预算调整方案审查结果的报告

（2020年9月28日在碧城镇第一届人民代表大会第一次会议主席团第二次会议上）

碧城镇第一届人民代表大会第一次会议财政经济审查委员会主任 章晓伟

大会主席团：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，碧城镇第一届人民代表大会第一次会议审查了镇人民政府关于《碧城镇2020年度财政拨款收支预算调整方案》，财政经济审查委员会在对《预算调整方案》进行初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，又作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、一般公共预算收入调整情况

2020年县下达我镇一般公共财政预算收入任务5330万元，实际完成3548万元，完成县下达任务数的68.56%，较上年实际完成数5175万元减收1627万元，减收31.40%。其中：税务部门完成3159万元，比上年减收835万元，减收21.80%；财政部门完成389万元，比上年减收849万元，减收69.2%，其原因为2019年罗次温泉专项整治上缴土地违法建设罚没款1000万元，2020年无此项收入而减收。

提请会议讨论将一般公共预算收入由年初预算5330万元调整为3548万元，比年初预算数调减1782万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据县财政局批复，碧城镇2020年一般公共预算财政拨款收入预算数为1894.35万元，年底财政拨款收入为3421.64万元，比年初预算数增加1527.29万元。其中：一般公共服务拨款由1047万元调整为1235.64万元，增加188.64万元；科学技术拨款调整增加10万元；文化体育与传媒拨款由36.48万元调整为53.23万元，增加16.75万元；社会保障和就业拨款由243.45万元调整为856.96万元，增加613.51万元；卫生健康支出拨款由95.23万元调整为98.68万元，增加3.45万元；节能环保支出拨款调整增加20.69万元，城乡社区拨款由21.54万元调整为16.34万元，减少5.20万元；农林水拨款由373.58万元调整为787.59万元，增加414.01万元；住房保障拨款由77.07万元调整为341.51万元，增加264.44万元，灾害防治及应急管理支出拨款调整增加1万元，碧城镇2020年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收到上级专项补助收入1.52万元。

提请会议讨论将财政拨款收入预算数由1894.35万元调整为3421.64万元，比年初预算数调增1527.29万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据县财政局批复，碧城镇2020年财政拨款收入预算数为1894.35万元，年底财政拨款支出为3421.64万元，比年初预算数增加1527.29万元。其中：一般公共服务拨款支出由1047万元调整为1235.64万元，增加188.64万元；科学技术拨款支出调整增加10万元；文化体育与传媒拨款支出由36.48万元调整为53.23万元，增加16.75万元；社会保障和就业拨款支出由243.45万元调整为856.96万元，增加613.51万元；卫生健康支出拨款由95.23万元调整为98.68万元，增加3.45万元；节能环保支出拨款调整增加20.69万元，城乡社区拨款由21.54万元调整为16.34万元，减少5.20万元；农林水拨款由373.58万元调整为787.59万元，增加414.01万元；住房保障拨款由77.07万元调整为341.51万元，增加264.44万元，灾害防治及应急管理支出拨款调整增加1万元。

（二）政府性基金财政拨款支出年初镇级无预算，实际全年共支出1.52万元。

提请会议讨论将财政拨款支出预算数由1894.35万元调整为3421.64万元，比年初预算数调增1527.29万元。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的《2020年度财政拨款收支预算调整方案》符合全镇经济和社会发展实际，符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，调整方案是可行的，调整后的收支是平衡的。财政经济审查委员会建议本次会议批准镇人民政府提出的《2020年度财政拨款收支预算调整方案》。

以上报告，请予审议。