关于广通镇2020年度财政收支预算调整方案的报告

一、全年财政收支预算执行情况

2020年以来，由于内外部环境严峻形势叠加，新冠肺炎疫情对镇域经济冲击影响下行压力加大，持续减税降费政策的落实，财力收入锐减，保三保与防风险并重、稳增长与减费降税并行，多重问题叠加交织，财政形势较为严峻。

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入情况。全镇一般公共预算收入完成2947万元，为全年预算4930万元的59.8%，比上年减收1838万元，其中：税收收入完成2829万元，为全年预算4860万元的58.1%，比上年减收1817万元，减少39.12%；非税收入完成118万元，为全年预算70万元的168.6%，比上年减收20万元，下降14.4%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成43.02万元，上年结余6.5万元，比年初预算数0万元增加36.52万元。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出情况。全镇一般公共预算支出完成4004.91万元，比上年减支452.17万元（2019年一般公共预算支出4457.08万元），减少10.14%，比年初预算数2200.58万元增加1804.33万元，增长89.96%。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成43.02万元，比上年减支65.48万元（2019年政府性基金预算支出为108.5万元），减少60.35%。

二、预算调整事由

由于国家更大规模减税降费政策持续执行，以及新冠肺炎疫情的影响，一般公共预算收入减收较大和上级转移性补助收入发生了变化，为确保全年财政收支平衡，需要对年初镇本级财力预算安排的部分支出预算进行压缩和调整。

鉴于上述原因，需要对年初镇第十三届人民代表大会第七次会议审议通过的镇本级财政预算作适当调整。

三、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

1.收入方面。一是一般公共预算收入由年初预算4930万元调整为2947万元，减少1983万元。二是上级转移性补助收入1101.83万元。

2.支出方面。一般公共预算支出由年初预算2200.58万元调整为4004.91万元，增加1804.33万元，其中：新增科学技术支出105.17万元、节能环保支出99.12万元。

3.调整后的收支平衡情况。一般公共预算收入2947万元,上级转移性补助收入1101.83万元，上年结余收入153.37万元，收入总计4202.2万元。一般公共预算支出4004.91万元，支出总计4004.91万元。收支相抵，年终滚存结余197.29万元，主要是需结转下年按规定用途使用。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算收入由年初预算0万元调整为43.02万元，增加43.02万元。

2.支出方面。政府性基金预算支出由年初预算0万元调整为43.02万元，增加43.02万元。

3.调整后的收支平衡情况。政府性基金预算收入36.52万元，上年结余6.5万元，收入总计43.02万元，比年初预算数0万元增加43.02万元。政府性基金预算支出43.02万元，支出总计43.02万元。收支相抵，无结余。

财政收入预算调整后，一般公共预算收入4202.2万元和政府性基金预算收入43.02万元，两项收入共4245.22万元。财政支出预算调整后，一般公共预算支出4004.91万元和政府性基金预算支出43.02万元，两项支出共4047.93万元。收支相抵，年终滚存结余197.29万元。

以上预算调整方案，提请审议。

附件：1.广通镇2020年财政拨款收入调整表；

2.广通镇2020年财政拨款支出调整表。