禄丰市自然资源局2021年预算公开

监督索引号53233100532400000

禄丰市自然资源局2021年预算公开

禄丰市自然资源局2021年预算公开目录

第一部分：禄丰市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市自然资源局2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市自然资源局2021年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

禄丰市自然资源局内设股室10个，分别是：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股(党建办公室)。下属事业单位6个，分别是：禄丰市自然资源执法监察大队、禄丰市土地储备中心、禄丰市不动产登记中心、禄丰市城乡规划管理中心、禄丰市规划编制管理信息中心、禄丰市恐龙化石研究保护中心。

禄丰市自然资源局核定编制125人，其中:行政编制17人，机关工勤人员2人，事业编制106人。目前，实有在职人员108人，其中：局机关行政编制人员16人，其他登记为公务员人员23人，机关工勤编制人员4人，专业技术岗位事业人员34人，管理岗位事业人员19人，事业工人12人；退休人员25人。

（三）重点工作概述

1.加强节约集约用地。一是认真贯彻落实“增存挂钩”政策，大力推进批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，全面盘活存量用地，并加强供地批后监管。二是强化节约集约用地机制，创新土地使用方式，改革完善工业用地供应和管理政策，充分挖掘存量建设用地潜力，切实提高土地利用率。三是加大土地收储力度。按计划完成县城棚改三期土地、石甑子片区土地、勤丰工业片区土地、土地卫片执法部分违规闲置土地收储。

2.科学开发推进绿色发展。一是持续加快历史遗留矿山生态修复，按“一矿一册”修复方案，稳步推进历史遗留矿山生态修复项目启动实施，2021年计划实施5个历史遗留矿山生态修复项目。二是持续推进增减挂钩项目实施。继续抓好一平浪镇等3个乡镇一平浪村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目、勤丰可里等9个村城乡建设用地增减挂钩项目、金山镇等7个乡镇杨家庄等29个村城乡建设用地增减挂钩项目的后续扫尾工作，完成3个项目验收、备案、归还指标等工作。

3.构建国土空间开发新体系。一是及时开展县乡级国土空间规划编制。要高位成立机构、确定强有力的技术单位，全面收集和整合各级各部门各行业规划、资料和数据等，先行编制国土空间开发保护评估报告和国土空间保护利用未来风险评估报告，待上位规划完成、“三调”成果发布实施、“三线”划定完成、正式技术规程出台后，按照上级的时间要求，如期高质完成县国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细规划、重大专题研究、数据库等各类成果资料，建立国土空间规划体系，全面完成各项目标任务。二是切实抓好村庄规划编工作。开展“多规合一”实用性村庄规划编制，对重点需要发展的村庄，增加村庄产业及特色研究专题，完善和补充村庄规划对产业发展方向的研究，在有条件的基础上建成多个具有示范性，并能与城乡联动发展的特色村庄。三是完成《禄丰县矿产资源规划（2020-2025年）》编制。在2019年8月26日批准实施的《禄丰县矿产资源总体规（2016-2020年）》基础上，按照新的技术规程和上位规划，结合禄丰实际，按照上级的工作部署，开展资料收集、意见征询共、技术单位确定等基础工作，完成文本、图件、表格、数据库，于2021年7月底前完成整个规划编制。

4.强化执法促整改。一是加大执法查处工作。做好土地、矿山动态巡查工作，开展自然资源巡回检查。全面推进农村乱占耕地建房问题专项整治。二是实施永久基本农田划定不实核实整改。在前期摸底、统计、上报划定不实永久基本农田面积13.6985万亩的基础上，按照国家制定的规范要求，做好林地、园地、建设用地、村庄、基础设施等划为永久基本农田的核实举证工作，如期完成目标任务。

5.夯实自然资源管理基础。一是抓好地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治“四大体系”建设。做好组织体系建设。保障经费落实。认真动员组织地质灾害受险户实施搬迁避让。努力扩大宣传培训范围，增强效果。加强应急体系建设，做好应急值守。二是进一步优化营商环境，切实推进互联网+不动产登记工作。启动林权登记工作，实现抵押权登记不见面审批。三是推动“多测合一”“多验合一”制度建立。推动全流程测绘服务业务实现一次委托，由同一家测绘机构为同一建设项目提供相关测绘服务，实现基础性测绘成果数据资源共享，达到缩短测绘时间，节约测绘成本，简化办事手续，提高工作效率的效果。深化“放管服”改革，将规划核实和土地核验2个验收流程，整合精简为1个验收流程，精简报件资料。四是加快推进农村集体土地登记发证工作。实现农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上目标；补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，初步实现数据汇交，将农村不动产登记纳入日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。五是做好“一部手机治理通”工作落实。进一步加大“一部手机治理通”系统平台应用宣传。及时对平台安排部署工作任务进行分解，督促局专业网格员履行好工作职责，积极落实好工作。落实好党建引领“一部手机治理通”工作“双报到双评价”制度，及时组织党员到社区报到，参与社区开展工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市自然资源局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制17人，机关工勤人员2人，事业编制106人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1550.03万元，其中：一般公共预算1550.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加73.47万元，增长4.73%，主要原因是：新招考录用事业人员3名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1550.03万元，其中:本年收入1550.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1550.03万元（本级财力1550.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加73.47万元，增长4.73%，主要原因是：新招考录用事业人员3名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1550.03万元。财政拨款安排支出1550.03万元，其中：基本支出1550.03万元，与上年对比增加73.47万元，增长4.73%，主要原因是：新招考录用事业人员3名，人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休53.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.33万元；2101101行政单位医疗36.11万元；2101102事业单位医疗47.89万元；2101103公务员医疗补助41.72万元；2200101行政运行1,123.25万元；2210201住房公积金106.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出1,550.03万元，其中：30101基本工资404.24万元；30102津贴补贴385.92万元；30103奖金33.69万元；30107绩效工资130.24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费141.33万元；30110职工基本医疗保险缴费79.50万元；30111公务员医疗补助缴费41.72万元；30112其他社会保障缴费9.57万元；30113住房公积金106.00万元；30201办公费8.00万元；30202印刷费0.50万元；30205水费2.00万元；30206电费5.00万元；30207邮电费3.60万元；30211差旅费8.00万元；30215会议费2.00万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费9.00万元；30226劳务费68.00万元；30228工会经费8.39万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用42.04万元；30302退休费53.72万元；30305生活补助0.26万元；31002办公设备购置4.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市自然资源局2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

禄丰市自然资源局2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市自然资源局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市自然资源局2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市自然资源局2021年公务接待费预算为9万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为188次，共计接待1500人次。2021年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2021年将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市自然资源局2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2021年机关运行经费安排159.83万元，其中：30201办公费8.00万元；30202印刷费0.50万元；30205水费2.00万元；30206电费5.00万元；30207邮电费3.60万元；30211差旅费8.00万元；30215会议费2.00万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费9.00万元；30226劳务费68.00万元；30228工会经费8.39万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用42.04万元。

2020年机关运行经费163.03万元，2021年较上年减少3.2万元，下降2%，减少的主要原因是2021年未计提职工教育经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市自然资源局2021年部门预算表.xls

禄丰市自然资源局

2021年4月25日

监督索引号53233100532400111