禄丰市教育体育局2021年预算公开

 

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禄丰市教育体育局2021年预算公开目录

第一部分：禄丰市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市教育体育局2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合我市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市教育体育局部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      禄丰市教育体育局主要职能职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记关于教育重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国教育大会、省委十届十一次全会、全省教育工作会、全省体育工作会、州委九届九次全会以及全州教育体育工作会精神、中共禄丰市委十四届九次全会精神以及全市教育体育工作会精神。贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。负责全县教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责全县各类学校的设立、调整和终止审批（报批）工作。组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及自学考试等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；负责高危体育项目的行政审批和监管；负责全县体育设施建设的审批和监管。指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况和全县学校的工作进行监督、检查、评估。指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级、中级专业技术职务评审和高级、正高级专业技术职务的推荐工作。发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市教育体育局在职人员编制4,226人，其中：行政编制21人，事业编制4,205人。在职实有4,199人，离休人员3人，退休人员1,624人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。在校学生人数49,650人。全市有45所公办学校和教育体育局机关共46个单位，另外具有法人资格的教学研究室、会计核算工作站和青少年活动中心隶属教育局机关。市教育体育局机关内设办公室、安全股、教育股、计财基建股、资助办公室、县人民政府教育督导股、人事股、招生考试办公室、体育馆、体育股、青少年业余体育学校。

（三）重点工作概述

坚持党对教育体育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证：1.抓实党的创新理论武装；2.坚定不移推进全面从严治党；3.持之以恒推进作风建设；4.全面提升全市教育体育系统基层党建质量；5.牢牢掌握意识形态工作领导权；6.做好统一战线工作。

落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求：1.全面提升思想政治工作质量；2.健全和完善教材管理工作体制机制；3.推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识；4.促进青少年身心健康发展；5.强化家庭教育。

融入新发展格局，着力构建高质量教育体系：1.巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接；2.提升基础教育；3.做强职业教育；4.提升特殊教育发展水平。

深化教育改革开放，激发高质量发展新动能：1.高质量编制教育体育“十四五”规划；2.全面推进新时代教育评价改革；3.持续深化考试招生制度改革；4.进一步规范民办教育发展；5.系统推进教育督导体制机制改革。
       加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑：1.全面加强师德师风建设；2.大力加强教师队伍建设和培训；3.推动义务教育教师县管校聘和校长职级制；4.深化教师综合管理评价改革。

  提升保障能力，筑牢高质量发展基础：1.健全保障教育事业优先发展经费投入机制；2.实施好各项教育惠民工程；3.做好学生资助工作；4.大力发展智慧教育；5.加强教育体育科学研究工作；6.全面推进依法治教；7.慎终如始抓好常态化疫情防控；8.维护学校安全稳定。

  扎实工作，推进体育工作迈上新台阶：1.促进体教融合发展；2.稳步推进竞技体育；3.深入推进群众体育发展；4.加快体育产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共46个。其中：财政全供给单位46个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位45个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,226人，其中：行政编制21人，事业编制4,205人。在职实有4,199人，其中： 财政全额保障4,199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1627人，其中： 离休3人，退休1624人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入68,641.81万元，其中：一般公共预算68,641.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务收入预算增加3,562.02万元；增加变化的主要原因是：人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。2021年按部门预算系统录入要求，将局机关和下属45所学校公务接待费纳入部门预算，预算公务接待费31.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 68,641.81万元，其中:本年收入68,641.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,641.81万元（本级财力68,641.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款预算收入增加3,562.02万元；增加变化的主要原因是：人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。2021年按部门预算系统录入要求，将局机关和下属45所学校公务接待费纳入部门预算，预算公务接待费31.96万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出68,641.81万元。财政拨款安排支出68,641.81万元，其中：基本支出68,641.81万元，项目支出0.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050101行政运行657.56万元；2050199其他教育管理事务支出4.72万元；2050201学前教育1,488.60万元；2050202小学教育25,126.98万元；2050203初中教育12,385.87万元；2050204高中教育6,575.67万元；2050302中等职业教育917.45万元；2050701特殊学校教育329.21万元；2050801教师进修199.52万元；2080501行政单位离退休62.79万元；2080502事业单位离退休3,393.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,582.98万元；2080899其他优抚支出39.03万元；2101101行政单位医疗16.83万元；2101102事业单位医疗3,885.06万元；2101103公务员医疗补助2,038.87万元；2210201住房公积金4,937.23万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出68,641.81万元。其中：基本支出68,641.81万元，在基本支出中：30101基本工资20,143.99万元；30102津贴补贴13,172.21万元；30103奖金1,678.67万元；30107绩效工资9,380.06万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6,582.98万元；30110职工基本医疗保险缴费3,702.92万元；30111公务员医疗补助缴费2,038.87万元；30112其他社会保障缴费406.16万元；30113住房公积金4,937.23万元；30201办公费691.61万元；30213维修（护）费412.24万元；30216培训费175.36万元；30217公务接待费31.95万元；30226劳务费1,199.35万元；30228工会经费386.83万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用18.68万元；30301离休费40.03万元；30302退休费3,400.74万元；30305生活补助110.06万元；31002办公设备购置128.87万元。

（四）预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排2,919.02万元，其中： 30201办公费691.61万元；30213维修（护）费412.24万元；30216培训费175.36万元；30217公务接待费31.95万元；30226劳务费1,199.35万元；30228工会经费386.83万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用18.68万元。

五、财政专户管理资金支出情况

       本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额265.72万元，其中：政府采购货物预算265.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.96万元，较上年增加31.96万元，增长11.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市教育体育局2021年公务接待费预算为31.96万元，较上年增加31.96万元，增长100%，国内公务接待批次为530次，共计接待5300人次。

增加变化原因为： 2020年度部门预算未将局机关和下属45所学校公务接待费纳入预算，2021年按部门预算系统录入要求，将局机关和下属45所学校公务接待费纳入部门预算，预算公务接待费31.96万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

4.义务教育保障机制公用经费

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

（二）立项依据

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

   根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发〔2012〕25号）文件，为进一步改善我省农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，启动实施农村义务教育学生营养改善计划。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）、《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》（云政办发〔2006〕36号）文件精神，2006年春季学期开始，国家深化对农村义务教育经费保障机制改革工作，全面实施“两免一补”政策，即：农村义务教育阶段免费提供教科书、免除学杂费补助学校公用经费、补助寄宿学生生活费。2019年秋季学期开始，农村义务教育阶段寄宿学生生活费补助调整为农村义务教育家庭经济困难学生生活补助，政策不再实行全覆盖。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

       根据2015年《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，为确保教育扶贫政策落实到位，帮助建档立卡贫困人口家庭子女完成学业，中央、省、州相继出台了学前教育建档立卡贫困儿童资助经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助、考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励、考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励等资助政策。

4.义务教育保障机制公用经费

根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）、《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》（云政办发〔2006〕36号）文件精神，2006年春季学期开始，国家深化对农村义务教育经费保障机制改革工作，全面实施“两免一补”政策，即：农村义务教育阶段免费提供教科书、免除学杂费补助学校公用经费、补助寄宿学生生活费。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

       根据《中共禄丰县委 禄丰县人民政府关于进一步深化教育改革与发展的决定》（禄发〔2014〕7号）文件，每年预算安排经费，用于教育表彰工作会及教师节走访慰问专项支出。

（三） 项目实施单位

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

  项目由禄丰市教育体育局和39所义务教育阶段学校组织实施。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目由禄丰市教育体育局和39所义务教育阶段学校组织实施。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

项目由禄丰市教育体育局、4所高中、3所公办幼儿园以及乡镇小学设有附属幼儿园、学前班的学校组织实施。

4.义务教育学校保障机制公用经费

项目由禄丰市教育体育局和39所义务教育阶段学校（含特殊教育）组织实施。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

项目由禄丰市教育体育局组织实施。

（四） 项目基本概况

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

        我市属农村义务教育学生营养改善计划市级试点市，实施对象为农村义务教育阶段在校学生（其中城区学校实施范围为农村户口和农转城学生），享受学生34385人。营养改善计划补助标准为每生每天4.00元，每年按200天计算，由学校按每天4.00元的标准和实际在校天数免费为学生提供营养餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助范围为城乡义务教育学校、特殊教育学校在校寄宿学生中的家庭经济困难学生，以及非寄宿学生中的建档立卡学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养四类学生。根据上级每年下达的补助资金和人数，在优先确保建档立卡等四类学生获得资助后，其余资金用于资助其他寄宿的家庭经济困难学生。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

   建档立卡贫困人口教育扶贫资助项目为：学前教育建档立卡贫困儿童资助经费、普通高中国家国学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、职业高中国家助学金、职业高中免学费补助建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助、考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励、考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励等资助。       

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费是义务教育阶段（含特殊教育）学生免除学杂费后，补助学校的保障公用经费，是学校公用经费的来源。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

中共禄丰市委、市政府高度关心重视教育工作，每年9 月份教师节来临之际，召开全市年度教育工作会，各部门领导、乡镇人民政府领导以及教育体育系统各层次代表参会，共谋全市教育发展。同时，每年中共禄丰市委、市政府领导带队，走访慰问15所学校，送去对学校和教师的关怀。

（五）项目实施内容

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

   学校按每天4.00元的标准，为享受补助的学生在校期间每天免费提供等价、优质的营养食品，供餐食品以牛奶、鸡蛋、米线、面条、糕点、水果为主，实行定点定时供餐就餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：寄宿的家庭经济困难学生小学1,000元/生.学年，初中、特殊教育1,250元/生.学年；非寄宿的建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年，特殊教育1,250元/生.学年。农村义务教育家庭经济困难学生生活补助按月发放，其中寄宿学生充入学生IC饭卡，学生在学校食堂刷卡就餐；非寄宿学生通过转账发放到学生家长银行卡。

 3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

   建档立卡贫困人口教育扶贫资助：学前教育建档立卡贫困儿童资助经费1,000元/生.年，非建档立卡贫困儿童资助经费700元/生.年，资助面为在园学生30%，按学期评审转账发放到学生家长银行卡；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费禄丰一中1,000元/生.年、禄丰三中、广通中学800元/生.年，按学期评审免收学费；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助2,500元/生.年，按学期评审转账发放到学生银行卡；普通高中国家助学金一等助学金2,500元/生.年、二等助学金1,500元/生.年，资助面达在校学生30%，建档立卡家庭经济困难学生全覆盖享受一等助学金，按学期评审转账发放到学生银行卡；职中国家助学金2,000元/生.年，按高一、高二在校生的20%落实，按月评审转账发放到学生资助卡；职中免学费2,000元/生.年，全部学生免除学费，免学费资金是学校公用经费的主要来源；建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助2,000元/生.年，按学期评审转账发放到学生银行卡；考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励对象为考取158所一本院校及“直过民族”学生，标准为5,000元/生.年，学生每年提供在校证明和成绩单，按年评审转账发放到学生银行卡；考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励对象为考取专科及以上的学生，一次性奖励4,000元，考取高校当年学生申请，通过评审转账发放到学生银行卡。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费标准为:小学650元/生.年，初中850元/生.年，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元；特殊教育学校6,000元/生.年。其中：学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费，学生规模不足10人的教学点按照30人核定公用经费。开支范围包括：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务接待费，非财政供养人员经费（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

项目资金用于年度全市教育工作会议经费支出和教师节走访慰问学校支出。全市教育工作会议经费支出预算2.5万元，教师节走访慰问学校支出7.5万元。

（六）资金安排情况

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

   农村义务教育学生营养改善计划补助资金由省、州、县（市）按70%、12%、18%的比例分级负担，按学生人数、天数和标准，2021年预算市级配套资金410万元。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省、州、县（市）按50%、35%、6%、9%的比例分级负担，按学生人数和标准，2021年预算市级配套资金135万元。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

   建档立卡贫困人口教育扶贫资助按项目和各项目市级资金分担情况，2021年预算市级配套资金200万元。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费资金由中央、省、州、县（市）按80%、14%、2.4%、3.6%的比例分级负担，按学生人数和标准，2021年预算市级配套资金125万元。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费10万元。

   以上项目2021年预算市级配套资金880万元。

（七） 项目实施计划

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

农村义务教育学生营养改善计划补助资金按学期下达，省、州资金下达后，市财政局、市教育局连同市级配套资金及时下达项目学校，学校组织项目实施，做好供餐计划和供餐食谱，按相关要求做好食品采购配送工作，开学当天起按在校时间每天为学生提供营养餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按学期下达，中央、省、州资金下达后，市财政局、市教育体育局连同市级配套资金及时下达项目学校，学校组织项目实施，按月发放家庭经济困难学生生活补助，同时做好食堂供餐计划和供餐食谱，按相关要求做好食品采购配送工作，确保学生在校正常供餐。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

建档立卡贫困人口教育扶贫资助实施根据项目具体情况和要求，及时做好享受对象的核实评审，资金下达后及时转账发放兑现。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费根据中央、省、州资金下达情况，市财政局、市教育体育局连同市级配套资金，按全年的80%下达项目学校，秋季学期教育事业统计报表学生人数核准后，再对全年资金进行清算下达不足部分。用于学校日常公用支出，确保正常开展教育教学工作，完成各项目标任务，促进学校发展。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

   项目资金预算下达后，9月份教师节来临之际，召开全市年度教育工作会议，表扬一批教育占线的先进优秀，中共禄丰市委、市政府对全市教育发展进行部署，明确教育改革与发展的目标任务。同时，走访慰问15年学校，鼓舞学校和教师的信心。

（八） 项目实施成效

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

   项目的实施，解决了农村学生在成长发育过程中，因家庭差异营养补给不足，发育状况不良，发育程度有差异，影响学生智力发育和身心健康成长的问题。是一项民生工程，提高学生营养状况和健康水平，缩小城乡差异，促进教育公平。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目实施以前，寄宿学生的生活费开支主要有家庭承担，因家庭困难无法承担生活费而未入学或中途辍学的学生为数不少，对师生思想稳定和普及九年义务教育影响很大，严重制约教育改革与发展。农村义务贫困寄宿学生生活补助资金项目实施，农村贫困家庭学生＂上学难＂的问题得到有效缓解，使学生“进得来、留得住、学得好”，学生在校安稳，为控辍保学提供有力的保障。

3.非义教建档立卡贫困人口教育扶贫资助

   项目的实施，将教育扶贫政策落到了实处，让建档立卡贫困户子女有学上、上好学，圆贫困学生大学梦，具有深远的意义，是打赢脱贫攻坚战的关键环节，实现脱贫攻坚路上一个也不能少。

4.义务教育保障机制公用经费

项目的实施，义务教育阶段学生免费上学体现了国家对教育的重视，深得民心，提高了家长送子女入学的积极性，为普及义务教育提供政策支持。同时，免除学生学杂费后保障学校的公用经费，不断提高保障标准和保障水平，学校基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，促进学校发展。

5.年度教育表彰工作会及教师节走访慰问专项补助经费

体现中共禄丰市委、市政府高度重视教育工作，落实教育优先发展战略地位，持续深化教育改革发展，在全市上下弘扬尊师重教的良好风气，激发广大教职员工教书育人的积极性。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市教育体育局2021年机关运行经费安排657.6万元，其中：工资福利支出606.3万元；商品和服务支出34.3万元；其他资本性支出17万元。与上年对比，增加20.5万元，增加变化的主要原因是：人员工资升级升档、职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。2021年按部门预算系统录入要求，将局机关公务接待费纳入部门预算，预算公务接待费3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市教育体育局2021年部门预算表.xls

      禄丰市教育体育局

     2021年4月28日

监督索引号53233100236000111