禄丰市医疗保障局2021年预算公开

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禄丰市医疗保障局2021年预算公开

禄丰市医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市医疗保障局2021年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市医疗保障局部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是强化医疗保障基金监督管理，二是严管医院药品和医用耗材采购，三是抓实医疗救助工作，四是配合做好取消高值医用耗材加成及调整医疗服务价格工作。

（二）机构设置情况

按照国家新一轮机构改革要求，2019年4月，禄丰市医疗保障局挂牌成立领导班子配备一正三副，二级局局长一名。医疗保障局下设三个行政股室（即办公室、医药服务和价格管理股、基金监督股），所属事业单位有禄丰市医疗保险管理局（设有股室4个）和市药品采购管理中心。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，全市医保系统职工牢固树立以人为本、为民解困、为民服务的工作宗旨，认真贯彻落实国家和省州医疗保障局出台的各项政策，为保障群众的基本医疗，维护社会稳定、促进社会和谐做了大量卓有成效的工作，“十三五”期间医保事业得到不断发展，有力促进了全市经济发展和社会和谐稳定。一是要继续推进医保支付方式改革。扎实推进市域内医保资金打包付费试点工作。二是要持续强化基金监管。加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。进一步完善医疗保障治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范。三是要深化医疗服务价格改革。按照国家、省州安排部署及要求，积极落实各项政策，逐步建立通过医保支付标准引导价格合理形成的机制。四是要推进药品和高值医用耗材招标采购改革。积极落实“4+7”药品带量采购扩围和高值医用耗材招标采购工作。五是要深入推进“放管服”改革。要以“放管服”和政务服务“一网、一门、一次”改革为契机，持续推进“减证便民”活动。积极配合“一部手机办事通”医疗保障相关业务上线运行。要全面提升医保窗口人员素质，夯实行风建设基础，提升窗口服务质量和服务效能。六是要加强宣传营造氛围。要把舆论宣传作为医疗保障工作的重要内容和重要推手，及时回应社会关切，主动引导社会舆论。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制6人，事业编制47人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入620.95万元，其中：一般公共预算620.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.56万元，增长15.33%，主要原因是调入人员4名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入620.5万元，其中:本年收入620.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.95万元（本级财力620.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.56万元，增长15.33%，主要原因是调入人员4名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出620.95万元。财政拨款安排支出620.95万元，其中：基本支出620.95万元，与上年对比增加82.56万元，增长15.33%，主要原因是调入人员4名；项目支出0万元， 与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2101501行政运行462.45万元；

2080501行政单位离退休11.49万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.41万元；2101101行政单位医疗29.64万元；2101103公务员医疗补助14.91万元；2210201住房公积金42.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出基本支出620.95万元，其中：30101基本工资157.72万元；30102津贴补贴218.68万元；30103奖金13.14万元；30107绩效工资10.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费56.41万元；30110职工基本医疗保险缴费31.73万元；30111公务员医疗补助缴费14.91万元；30112其他社会保障缴费3.64万元；30113住房公积金42.31万元；30201办公费12.90万元；30207邮电费1.20万元；30211差旅费2.00万元；30215会议费0.50万元；30217公务接待费1.00万元；30228工会经费3.39万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用38.08万元；30302退休费11.49万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市医疗保障局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市医疗保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市医疗保障局2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市医疗保障局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是：2020年6月市卫健局划转公务用车一辆，2021年公务用车运行维护费纳入市级预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市医疗保障局无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排60.57万元，其中：30201办公费12.90万元；30207邮电费1.20万元；30211差旅费2.00万元；30215会议费0.50万元；30217公务接待费1.00万元；30228工会经费3.39万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用38.08万元。

禄丰市医疗保障局2021年机关运行经费安排60.57万元，与上年对比增加5.93万元，增长10.85%。增加的主要原因是：2021年人员增加4人，人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市医疗保障局2021年部门预算表（详见附件）

　                
                                             禄丰市医疗保障局

                                     　          2021年4月27日

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